目录
第一部分中共上高县委党校部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分中共上高县委党校2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款 “三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分中共上高县委党校2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分中共上高县委党校部门概况
一、部门主要职责
县委党校是在县委领导下，负责教育培训党员、干部、入党积极分子的学校，是县委的一个重要部门，是学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地，是全县党员干部增强党性锻炼的熔炉。其基本职责是：
（一）轮训副科级以下党员领导干部、村委干部；
（二）培训中青年党员领导干部；
（三）培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；
（四）协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；
（五）围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供参考。
（六）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的各项路线、方针、政策。
（七）完成县委、县政府的其他工作任务。
二、机构设置及人员情况
2025年中共上高县委党校部门共有预算单位1个，包括中共上高县委党校部门本级和0个二级预算单位。
编制人数小计21人,其中：行政编制人数13人,全部补助事业编制人数8人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计18人,其中：在职人数小计18人,行政在职人数9人,全部补助事业在职人数9人,部分补助事业在职人数0人。离
休人数小计1人,退休人数小计11人,遗属人数0人。
第二部分中共上高县委党校2025年部门预算表
（详见附表）
第三部分中共上高县委党校2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年中共上高县委党校部门收入预算总额为454.91万元,较上年预算安排增加85.88万元，其中：财政拨款收入344.36万元,较上年预算安排增加9.49万元;教育收费资金收入0 万元,较上年预算安排增加0 万元;事业收入0 万元,较上年预算安排增加0 万元;事业单位经营收入0 万元,较上年预算安排增加0 万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0 万元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0 万元；其他收入70 万元，较上年预算安排增加 40 万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0 万元；上年结转（结余）40.55万元，较上年预算安排增加36.39万元。
(二)支出预算情况
2025年中共上高县委党校部门支出预算总额为454.91万元,较上年预算安排增加85.88万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出280.41万元,较上年预算安排减少9.18万元;其中：工资福利支出239.66万元,商品和服务支出18.01万元,对个人和家庭的补助22.75万元, 资本性支出0万元；项目支出174.5万元,较上年预算安排增加95.06万元;其中：工资福利支出62.95万元,商品和服务支出111.55万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出359.19万元,较上年预算安排增加77.95万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出49.44万元,较上年预算安排增加0.03万元;卫生健康支出14.95万元,较上年预算安排减少0.28万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出31.33万元,较上年预算安排增加）8.18万元；粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出302.61万元,较上年预算安排增加18.18万元;商品和服务支出129.56万元,较上年预算安排增加67.63万元;对个人和家庭的补助22.75万元,较上年预算安排增加1.79万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助
0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年中共上高县委党校财政拨款支出预算总额344.36元,较上年预算安排增加9.49万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出255.65万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出
万元,社会保障和就业支出49.44万元,卫生健康支出14.95万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出24.33万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出280.41万元,较上年预算安排减少7.46万元;其中：工资福利支出239.66万元,商品和服务支出18.01万元,对个人和家庭的补助22.75万元，资本性支出0万元。项目支出63.95万元,较上年预算安排增加16.95万元;其中：工资福利支出24万元,商品和服务支出39.95万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算18.01万元，比2024年预算减少0.48万元，下降2.6%，主要原因
是节约预算开支。
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年9月30日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2025年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为：无安排购置 。
（九）中共上高县委党校项目情况说明
1.干部网络学院管理费项目
1）项目概述：维护好全县干部网络学院系统，保证干部网络学院的正常运转；督促全县党员干部及时参与线上学习，提高党员干部理论水平，发挥党校增强党性锻炼的熔炉作用。
2）立项依据：依据上党字〔2015〕7号文件，上高县干部教育培训网络学院于2010年7月成立，由县委党校负责网络学院的运行维护和管理等各项具体工作。经上高县人民政府研究决定，自2016年起，由县财政每年安排县委党校干部网络学院管理费叁万元。
3）实施主体：中共上高县委党校。
4）实施方案：根据《中共上高县委党校专项资金管理办法》及党校干部网络学院管理办法执行。
5）实施周期：一年。
6）年度预算安排：2.55万元。
2.干训经费项目
1）项目概述：完成党校新入职教师的培养以及在职教师的进修工作，加强党校人才队伍建设。
2）立项依据：早在80年代，就由财政预算安排每年伍万元作为党校干训业务费，在1996年因财政资金紧张，核减党校壹万元，保留党校干训业务费肆万元直到现在。
3）实施主体：中共上高县委党校。
4）实施方案：根据《中共上高县委党校专项资金管理办法》及党校年初工作计划同步进行。
5）实施周期：一年。
6）年度预算安排：3.4万元。
3.干部培训经费（待分配）项目
1）项目概述：完成县委下达的2025年全县干部教育培训计划，积极承接干部教育培训工作。
2）立项依据：2018年上高县人民政府办公室抄告单第832号。
3）实施主体：中共上高县委党校。
4）实施方案：根据《中共上高县委党校专项资金管理办法》及2025年干训计划实施。
5）实施周期：一年。
6）年度预算安排：34万元。
4.党校特殊成本项目
1）项目概述：本项目为2025年新增项目，主要是为了将党校各类班次收取的短期培训费及时上交国库。
2）立项依据：根据党校办班实际立项。
3）实施主体：中共上高县委党校。
4）实施方案：2025年干训计划。
5）实施周期：一年。
6）年度预算安排：24万元。
5.党校自有资金项目
1）项目概述：本项目为党校自有资金，用于保障党校基本运转，支持党校办班、扶贫、社区共建等等各项事业的顺利开展。
2）立项依据：根据党校全年运转实际立项。
3）实施主体：中共上高县委党校。
4）实施方案：党校2025年工作计划。
5）实施周期：一年。
6）年度预算安排：70万元。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年中共上高县委党校"三公"经费财政拨款安排5 万元，其中：
因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，
主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费5万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：党校每年公务接待的情况差不多。
公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万
元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主
要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业
单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
收支预算总表
填报单位:[112001]中共上高县委党校 单位：万元
|
收 入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
344.36 |
教育支出 |
359.19 |
|
（一）一般公共预算收入 |
344.36 |
社会保障和就业支出 |
49.44 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
卫生健康支出 |
14.95 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
31.33 |
|
二、教育收费资金收入 |
|
|
|
|
三、事业收入 |
|
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
|
七、其他收入 |
70.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
414.36 |
本年支出合计 |
454.91 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
40.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
454.91 |
支出总计 |
454.91 |
部门收入总表
[112001]中共上高县委党校 单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
454.91 |
40.55 |
344.36 |
344.36 |
|
|
|
|
|
|
|
70.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
359.19 |
40.55 |
255.65 |
255.65 |
|
|
|
|
|
|
|
63.00 |
|
|
08 |
进修及培训 |
359.19 |
40.55 |
255.65 |
255.65 |
|
|
|
|
|
|
|
63.00 |
|
|
2050802 |
干部教育 |
359.19 |
40.55 |
255.65 |
255.65 |
|
|
|
|
|
|
|
63.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.44 |
|
49.44 |
49.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
48.90 |
|
48.90 |
48.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.65 |
|
20.65 |
20.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.26 |
|
28.26 |
28.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
|
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
|
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14.95 |
|
14.95 |
14.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
14.95 |
|
14.95 |
14.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.65 |
|
8.65 |
8.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.92 |
|
5.92 |
5.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.38 |
|
0.38 |
0.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
31.33 |
|
24.33 |
24.33 |
|
|
|
|
|
|
|
7.00 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
31.33 |
|
24.33 |
24.33 |
|
|
|
|
|
|
|
7.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
31.33 |
|
24.33 |
24.33 |
|
|
|
|
|
|
|
7.00 |
|
部门支出总表
填报单位[112001]中共上高县委党校 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
454.91 |
280.41 |
174.50 |
|
205 |
教育支出 |
359.19 |
195.70 |
163.50 |
|
08 |
进修及培训 |
359.19 |
195.70 |
163.50 |
|
2050802 |
干部教育 |
359.19 |
195.70 |
163.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.44 |
49.44 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
48.90 |
48.90 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.65 |
20.65 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.26 |
28.26 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14.95 |
14.95 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
14.95 |
14.95 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.65 |
8.65 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.92 |
5.92 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.38 |
0.38 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
31.33 |
20.33 |
11.00 |
|
02 |
住房改革支出 |
31.33 |
20.33 |
11.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
31.33 |
20.33 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
[112001]中共上高县委党校 单位：万元
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
344.36 |
一、本年支出 |
344.36 |
344.36 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
344.36 |
教育支出 |
255.65 |
255.65 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
49.44 |
49.44 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
14.95 |
14.95 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
24.33 |
24.33 |
|
|
|
收入总计 |
344.36 |
支出总计 |
344.36 |
344.36 |
|
|
一般公共预算支出表
[112001]中共上高县委党校 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
344.36 |
280.41 |
63.95 |
|
205 |
教育支出 |
255.65 |
195.70 |
59.95 |
|
08 |
进修及培训 |
255.65 |
195.70 |
59.95 |
|
2050802 |
干部教育 |
255.65 |
195.70 |
59.95 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.44 |
49.44 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
48.90 |
48.90 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.65 |
20.65 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.26 |
28.26 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14.95 |
14.95 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
14.95 |
14.95 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.65 |
8.65 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.92 |
5.92 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.38 |
0.38 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.33 |
20.33 |
4.00 |
|
02 |
住房改革支出 |
24.33 |
20.33 |
4.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
24.33 |
20.33 |
4.00 |
一般公共预算基本支出表
[112001]中共上高县委党校 单位：万元
|
支出经济分类科目 |
2025年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
280.41 |
262.41 |
18.01 |
|
301 |
工资福利支出 |
239.66 |
239.66 |
|
|
30101 |
基本工资 |
86.48 |
86.48 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
6.65 |
6.65 |
|
|
30103 |
奖金 |
29.69 |
29.69 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
54.86 |
54.86 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.26 |
28.26 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.65 |
8.65 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.82 |
3.82 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.54 |
0.54 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
20.33 |
20.33 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.38 |
0.38 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
18.01 |
|
18.01 |
|
30201 |
办公费 |
4.26 |
|
4.26 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30229 |
福利费 |
1.37 |
|
1.37 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.76 |
|
5.76 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.62 |
|
1.62 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.75 |
22.75 |
|
|
30301 |
离休费 |
11.06 |
11.06 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.62 |
0.62 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.10 |
2.10 |
|
|
30309 |
奖励金 |
8.97 |
8.97 |
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[112001]中共上高县委党校 单位：万元
|
部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
112 |
中共上高县委党校 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
填报单位:[112001]中共上高县委党校 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[112001]中共上高县委党校 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
部门整体支出绩效目标表
（ 2025 年度）
|
部门名称 |
中共上高县委党校 |
|||||
|
当年预算情况（万元） |
||||||
|
收入预算合计 |
454.91 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
344.36 |
其他经费 |
110.55 |
|||
|
支出预算合计 |
454.91 |
|||||
|
其中：基本支出 |
280.41 |
项目支出 |
174.5 |
|||
|
年度总体目标 |
完成党校的日常运营维护，做好党校干部教育的主责主业，办好主体班次，积极承接各类部门班次，组织好新教师的招录工作与在职教师的进修教育，完成干部网络学院的运营维护，组织好各类工会活动。 |
|||||
|
年度绩效指标 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训党员干部人次 |
≥2500人次 |
|||
|
组织工会活动次数 |
≥4次 |
|||||
|
干部培训部门班次数量 |
≥7期 |
|||||
|
教师进修人次 |
≥2人次 |
|||||
|
干部培训主体班次数量 |
≥7期 |
|||||
|
新招录人员数量 |
≥1人 |
|||||
|
理论研讨交稿数 |
≥3篇 |
|||||
|
质量指标 |
理论研讨获奖数 |
≥1篇 |
||||
|
各类班次培训质量 |
提升 |
|||||
|
参加市委党校教学竞赛人数 |
≥1人 |
|||||
|
时效指标 |
干训计划完成率 |
≥95 |
||||
|
教师进修参训及时率 |
≥95 |
|||||
|
成本指标 |
教师进修总成本 |
≤40000元 |
||||
|
主体班次总成本 |
≤400000元 |
|||||
|
党校新校区日常运营维护成本 |
≤700000元 |
|||||
|
部门班次总成本 |
≤400000元 |
|||||
|
干部网络学院运营维护成本 |
≤30000元 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党校教学教研水平 |
提升 |
|||
|
党校承接部门班次能力 |
提升 |
|||||
|
主体班次学员综合素质 |
提升 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党校师生满意度 |
≥95% |
|||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
|
项目名称 |
干部网络学院管理费 |
|||
|
主管部门及代码 |
|
实施单位 |
中共上高县委党校 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
2.55 |
||
|
其中：财政拨款 |
2.55 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
维护好全县干部网络学院系统，保证干部网络学院的正常运转；督促全县党员干部及时参与线上学习，提高党员干部理论水平，发挥党校增强党性锻炼的熔炉作用。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
生态成本指标 |
|
|
|
|
社会成本指标 |
|
|
||
|
经济成本指标 |
干部网络学院年度运营成本 |
≤2.55万元 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
线上网络培训参训人次 |
≥2500 |
|
|
质量指标 |
网络学院线上课时考试合格率 |
≥90% |
||
|
时效指标 |
培训完成及时率 |
≥95% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
干部学员素质提升程度 |
提升（定性值） |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
党员干部满意度 |
≥90% |
|
项目支出绩效目标表
（2025年度）
|
项目名称 |
干训经费 |
|||
|
主管部门及代码 |
|
实施单位 |
中共上高县委党校 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
3.4 |
||
|
其中：财政拨款 |
3.4 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
完成党校新入职教师的培养以及在职教师的进修工作，加强党校人才队伍建设 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
生态成本指标 |
|
|
|
|
社会成本指标 |
|
|
||
|
经济成本指标 |
新入职教师的培养以及在职教师的进修成本 |
≤3.4万元 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
高层次人才引进数 |
≥1人 |
|
|
教师参与培训/进修人次 |
≥3 |
|||
|
质量指标 |
理论研讨论文上报篇数 |
≥5篇 |
||
|
时效指标 |
教师参训及时率 |
≥95% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
教师队伍结构优化程度 |
优化（定性值） |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
参训教师满意度 |
≥90% |
|
项目支出绩效目标表
（2025年度）
|
项目名称 |
干部培训经费（待分配） |
|||
|
主管部门及代码 |
|
实施单位 |
中共上高县委党校 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
34 |
||
|
其中：财政拨款 |
34 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
成县委下达的2025年全县干部教育培训计划，积极承接干部教育培训工作。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
生态成本指标 |
|
|
|
|
社会成本指标 |
|
|
||
|
经济成本指标 |
开办主体班次各项事业经费成本 |
≤34万元 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
开办主体班期数 |
≥6期 |
|
|
主体班培训人数 |
≥1200人 |
|||
|
质量指标 |
主体班次学员结业率 |
≥95% |
||
|
时效指标 |
培训班开办及时率（以县委调训通知时间为准） |
≥95% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
干部学员素质提升程度 |
提升（定性值） |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
学员满意度 |
≥90% |
|
项目支出绩效目标表
（2025年度）
|
项目名称 |
党校特殊成本 |
|||
|
主管部门及代码 |
112-中共上高县委党校 |
实施单位 |
中共上高县委党校 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
24 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
完成党校承接的各类班次后勤保障工作 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
党校承接各类培训班次成本 |
≤240000元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
党校承接各类培训班次数量 |
≥10次 |
|
|
质量指标 |
党校承接班次所提供设备合格率 |
≥95% |
||
|
时效指标 |
党校承接各类培训班次成本后勤服务及时率 |
≥95% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党校干部教育工作水平 |
提高 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
学员满意度 |
≥95% |
|
项目支出绩效目标表
（2025年度）
|
项目名称 |
2025年党校自有资金 |
|||
|
主管部门及代码 |
|
实施单位 |
中共上高县委党校 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
70 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
70 |
|||
|
上年结转 |
|
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
保障各单位借用党校场地开展活动过程顺畅，维持党校各项工会活动正常开展 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
党校收取其他单位场地费用成本 |
≤60万元 |
|
|
党校开展各类工会活动成本 |
≤10万元 |
|||
|
社会成本指标 |
|
|
||
|
生态成本指标 |
|
|
||
|
产出指标 |
数量指标 |
各单位借用党校场地批次 |
≥10次 |
|
|
党校开展工会活动次数 |
≥6次 |
|||
|
质量指标 |
党校供应场地设备合格率 |
≥95% |
||
|
党校工会活动 |
|
|||
|
时效指标 |
党校后勤保障响应及时率 |
95% |
||
|
党校工会活动开展进程及时率 |
98% |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
各单位在党校场地开展各项活动便利程度 |
提升 |
||
|
全体教职工校园文化认同感 |
提高 |
|||
|
可持续发展 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
其他单位租用党校场地满意度 |
≥95% |
|
|
党校教职工满意度 |
≥95% |
|||
附件：
