目录

第一部分上高县党史地方志工作办公室部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分上高县党史地方志工作办公室2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分上高县党史地方志工作办公室2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上高县党史地方志工作办公室概况

一、部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关地方志的工作方针、政策，并根据国务院关于志书续修的规定，制订本区修志规划、管理办法和要求、标准。

（2）认真做好对本区地方志资料的收集、整理、编纂工作，并发挥地情资料的信息作用，为上级单位提供地情资料。

（3）认真做好档案的接收、保管、编研和档案抢救等工作。

（4）做好每年的地方性综合年鉴资料的收集、编纂和出版工作。

（5）挖掘地方红色历史文化遗产，为续修区志积累资料，为宣传、助推上高经济提速发展服务。 

（6）做好乡镇志编修和部门志、企业志的整理出版计划，并认真实施。

（7）完成上级史志部门、档案部门及主管部门交办的工作任务。

二、机构设置及人员情况

2025年上高县党史地方志工作办公室内设科室6 个，包括：秘书股、地方志编纂股、党史资料征集编研股、档案保管利用股、档案征集编研股、档案科技信息股。

编制人数小计16人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数16人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计11人,其中：在职人数小计11人,行政在职人数4人,全部补助事业在职人数7人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计1人,退休人数小计20人,遗属人数0人。

第二部分上高县党史地方志工作办公室2025年部门预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[174001]上高县党史地方志工作办公室 单位：万元

单位收入总表

[174001]上高县党史地方志工作办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           单位：万元

单位支出总表

填报单位[174001]上高县党史地方志工作办公室                                        单位 万元

财政拨款收支总表

[174001]上高县党史地方志工作办公室               单位：万元

一般公共预算支出表

[174001]上高县党史地方志工作办公室                       单位：万元

一般公共预算基本支出表

[174001]上高县党史地方志工作办公室                     单位：万元

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财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[174001]上高县党史地方志工作办公室                                                         单位：万元

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政府性基金预算支出表

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国有资本经营预算支出表

填报单位:[174001]上高县党史地方志工作办公室                                                               单位：万元

2025年部门整体支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2025年度）

第三部分上高县党史地方志工作办公室2025年单位预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年上高县党史地方志工作办公室收入预算总额为392.23万元,较上年预算安排增加121.15万元，其中财政拨款收入270.28万元,较上年预算安排减少0.8万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排无变化;事业收入0万元,较上年预算安排无变化;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排无变化；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排无变化；上级补助收入0万元,较上年预算安排无变化；其他收入20万元，较上年预算安排减少10万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排无变化；上年结转（结余）101.94万元，较上年预算安排增加101.94万元。

(二)支出预算情况

2025年上高县党史地方志工作办公室支出预算总额为392.23万元,较上年预算安排增加121.15万元; 其中：

按支出项目类别划分：基本支出215.27万元,较上年预算安排增加11.69万元;其中：工资福利支出149.27万元,商品和服务支出10.97万元,对个人和家庭的补助55.03万元, 资本性支出0万元；项目支出176.96万元,较上年预算安排增加 109.46 万元;其中：工资福利支出31.86万元,商品和服务支出145.1万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出301.52万元,较上年预算安排增加85.8万元;国防支出0万元,较上年预算安排无变化;公共安全支出0万元,较上年预算安排无变化;教育支出0万元,较上年预算安排无变化;科学技术支出0 万元,较上年预算安排无变化;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排无变化;社会保障和就业支出 69.15 万元,较上年预算安排增加 39.89 万元;卫生健康支出10.23万元,较上年预算安排减少 1.62 万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排无变化;城乡社区支出0万元,较上年预算安排无变化;农林水支出0万元,较上年预算安排无变化;交通运输支出0万元,较上年预算安排无变化;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排无变化;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排无变化;金融支出0万元,较上年预算安排无变化;自然资源海洋气象等支出 0万元,较上年预算安排无变化;住房保障支出 11.34 万元,较上年预算安排减少2.49万元；粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排无变化;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排无变化；其他支出0万元,较上年预算安排无变化。

按支出经济分类划分：工资福利支出181.13万元,较上年预算安排增加18.64万元;商品和服务支出156.07万元,较上年预算安排增加142.59万元;对个人和家庭的补助55.03万元,较上年预算安排增加27.43万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排无变化；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排无变化；资本性支出0万元,较上年预算安排无变化；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排无变化；对企业补助 0万元,较上年预算安排无变化；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排无变化；其他支出0万元,较上年预算安排无变化。

(三)财政拨款支出情况

2025年上高县党史地方志工作办公室财政拨款支出预算总额372.23万元,较上年预算安排增加101.15万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出281.52万元，国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出 0 万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出 0 万元,社会保障和就业支出69.15万元,卫生健康支出10.23万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0 万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出11.34万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分： 基本支出215.27万元,较上年预算安排增加11.69万元;其中：工资福利支出149.27万元,商品和服务支出10.97万元,对个人和家庭的补助55.03万元，资本性支出0万元。项目支出156.96万元,较上年预算安排增加 89.46 万元;其中：工资福利支出31.86万元,商品和服务支出125.1万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)     国有资本经营情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算34.97万元，比2024年（上年）预算增加21.49万元，增长159%。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额6万元,其中: 政府采购货物预算6万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）上高年鉴编纂印刷、党史日常工作经费项目情况说明

1）项目概述：为更好地弘扬与传承上高优秀历史文化，整理、保护、利用好历史文化资源，丰富上高文化底蕴，编纂志书，做好历史资料收集整理工作；以“存史、资政、育人”为根本任务，实事求是，逐年记录上高经济建设和社会发展的基本情况，每年出版一卷，为加快上高经济社会发展服务。

 2）立项依据：国务院办公厅印发《全国地方志事业发展规划纲要（2015－2020年）的通知》，对全国地方志事业发展作出科学的顶层设计，提出至2020年前完成省、市、县三级第二轮地方志书公开出版，县（市、区）综合年鉴“一年一鉴”；做好党史地方志工作运转的经费需求。

3）实施主体：上高县党史地方志工作办公室

4）实施方案：一是完成当年度年鉴编纂出版印刷任务，二是完成上级交办党史业务工作。

5）实施周期：经常性项目

6）年度预算安排：财政拨款13.6万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年上高县党史地方志工作办公室为"三公"经费财政拨款安排2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元,与上年安排保持一致。公务接待费2.5万元,与上年安排保持一致。公务用车运行维护费0万元与上年安排保持一致。公务用车购置0万元,与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补上年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《**年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。