目录
第一部分 上高县关工委部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 上高县关工委2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 上高县关工委2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分上高县关工委部门概况
一、部门主要职责
上高县关心下一代工作委员会（以下简称县关工委）是县委、县政府领导下，以离退休老同志为主体，有相关部门领导参加的关心青少年健康成长的群众性组织。
（一）在县委、县政府的领导下，广泛动员和组织各行各业的老同志参加到关心下一代工作中来；
（二）成立以社会主义核心价值观巡讲为主体的宣讲团；成立预防未成年人犯罪、失足青少年帮教的关爱团；教育和培养青少年树立“五爱”（爱祖国、爱人民、爱科学、爱劳动、爱社会主义）精神和道德法治观念，做有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的建设者、接班人。
（三）开展调查研究，提出加强青少年教育的建议和意见，当好县委、县政府的助手和参谋，完成县委、县政府和上级关工委交办的其它任务。
（四）为青少年健康成长办实事、做好事，发动和推动社会各方面力量，解决青少年成长过程中遇到的学习、工作、生活等方面的实际问题和困难。
（五）指导、督促各镇、街道和县直有关单位关心下一代组织的业务工作。
二、机构设置及人员情况
2025年关工委共有预算单位1个,其内设有办公室、资料档案室。
编制人数小计3人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数3人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计2人,其中：在职人数小计2人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数2人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。
第二部分 上高县关工委2025年部门预算表
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收支预算总表 |
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填报单位:[172002]上高县关心下一代工作委员会办公室 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
40.38 |
一般公共服务支出 |
56.36 |
|
（一）一般公共预算收入 |
40.38 |
社会保障和就业支出 |
2.59 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
卫生健康支出 |
1.11 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
1.82 |
|
二、教育收费资金收入 |
|
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
20.00 |
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本年收入合计 |
60.38 |
本年支出合计 |
61.88 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
1.50 |
|
|
|
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|
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|
收入总计 |
61.88 |
支出总计 |
61.88 |
|
单位收入总表 |
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|
[172002]上高县关心下一代工作委员会办公室 |
|
|
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|
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|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
61.88 |
1.50 |
40.38 |
40.38 |
|
|
|
|
|
|
|
20.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
56.36 |
1.50 |
34.86 |
34.86 |
|
|
|
|
|
|
|
20.00 |
|
|
99 |
其他一般公共服务支出 |
56.36 |
1.50 |
34.86 |
34.86 |
|
|
|
|
|
|
|
20.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
56.36 |
1.50 |
34.86 |
34.86 |
|
|
|
|
|
|
|
20.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.59 |
|
2.59 |
2.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
2.52 |
|
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.52 |
|
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.08 |
|
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.08 |
|
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.11 |
|
1.11 |
1.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
1.11 |
|
1.11 |
1.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.74 |
|
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.33 |
|
0.33 |
0.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
|
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.82 |
|
1.82 |
1.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
1.82 |
|
1.82 |
1.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.82 |
|
1.82 |
1.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位支出总表 |
||||
|
填报单位[172002]上高县关心下一代工作委员会办公室 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
61.88 |
22.53 |
39.35 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
56.36 |
17.01 |
39.35 |
|
99 |
其他一般公共服务支出 |
56.36 |
17.01 |
39.35 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
56.36 |
17.01 |
39.35 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.59 |
2.59 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.11 |
1.11 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
1.11 |
1.11 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.74 |
0.74 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.33 |
0.33 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.82 |
1.82 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
1.82 |
1.82 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.82 |
1.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
|
|||||
|
[172002]上高县关心下一代工作委员会办公室 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
40.38 |
一、本年支出 |
40.38 |
40.38 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
40.38 |
一般公共服务支出 |
34.86 |
34.86 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
2.59 |
2.59 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
1.11 |
1.11 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
1.82 |
1.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
40.38 |
支出总计 |
40.38 |
40.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
[172002]上高县关心下一代工作委员会办公室 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
40.38 |
22.53 |
17.85 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
34.86 |
17.01 |
17.85 |
|
99 |
其他一般公共服务支出 |
34.86 |
17.01 |
17.85 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
34.86 |
17.01 |
17.85 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.59 |
2.59 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.11 |
1.11 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
1.11 |
1.11 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.74 |
0.74 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.33 |
0.33 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.82 |
1.82 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
1.82 |
1.82 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.82 |
1.82 |
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
[172002]上高县关心下一代工作委员会办公室 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出经济分类科目 |
2025年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
22.53 |
21.26 |
1.27 |
|
301 |
工资福利支出 |
21.26 |
21.26 |
|
|
30101 |
基本工资 |
6.59 |
6.59 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.55 |
0.55 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
8.60 |
8.60 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.52 |
2.52 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.74 |
0.74 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.33 |
0.33 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.08 |
0.08 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1.82 |
1.82 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.04 |
0.04 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1.27 |
|
1.27 |
|
30201 |
办公费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30207 |
邮电费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.45 |
|
0.45 |
|
30229 |
福利费 |
0.11 |
|
0.11 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.16 |
|
0.16 |
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
|||||||||
|
填报单位[172002]上高县关心下一代工作委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
172002 |
上高县关心下一代工作委员会办公室 |
0.45 |
|
|
|
0.45 |
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
填报单位:[172002]上高县关心下一代工作委员会办公室 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
部门整体支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
（ 2025 年度） |
|||||||||||
|
部门名称 |
上高县关心下一代工作委员会办公室 |
||||||||||
|
当年预算情况（万元） |
|||||||||||
|
收入预算合计 |
61.88 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
40.38 |
其他经费 |
20 |
||||||||
|
支出预算合计 |
61.88 |
||||||||||
|
其中：基本支出 |
22.53 |
项目支出 |
39.35 |
||||||||
|
年度总体目标 |
绩效目标：包括总体目标和阶段性目标 我委围绕县委、县政府“争当全省社会主义现代化先行县”工作大局，根据省市关工委工作重点，履职尽责、担当作为，2024年全力做好以下八项重点工作。一、举办两场“三旗飘飘”公益活动。二、举办关爱报告宣讲活动，开展20场报告会。三、举办公益研学旅行活动。四、关爱基金发放稳步推进。五、“树家风、育新人”活动扎实推进。六、“假日课堂”文化进祠堂活动扩面增效。七、做好单位关爱子女帮扶活动。八、举办青少年心理健康教育培训班。我委以严和实的要求不断推进队伍建设，不断提升青少年服务水。 |
||||||||||
|
年度绩效指标 |
|||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
青少年心理健康教育培训班 |
≥2000人 |
||||||||
|
帮扶帮教困难家庭中小学生 |
200名 |
||||||||||
|
打造“假日课堂、文化进神祠”活动阵地 |
≥200个 |
||||||||||
|
帮扶帮教单位干部职工子女关爱活动 |
≥200人 |
||||||||||
|
关爱报告宣讲活动 |
≥20场 |
||||||||||
|
三旗飘飘活动 |
≥2场 |
||||||||||
|
公益研学活动 |
≥2场 |
||||||||||
|
树家风、育新人活动 |
≥2场 |
||||||||||
|
质量指标 |
各中小学学校活动覆盖率 |
≥85% |
|||||||||
|
时效指标 |
举办各类活动的及时率 |
100% |
|||||||||
|
成本指标 |
单位自有资金 |
20万 |
|||||||||
|
心理健康培训班 |
5.1万 |
||||||||||
|
关心下一代工建 |
12.75万 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为促进青少年健康成长发挥积极作用 |
积极向上 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
提升青少年爱国敬党思想、促进青少年努力学习，奋发向上的精神 |
积极向上 |
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人群满意度 |
≥98% |
||||||||
|
项目支出绩效目标表 |
|
||||||||||
|
（2025年度） |
|
||||||||||
|
项目名称 |
关心下一代共建 |
|
|||||||||
|
主管部门及代码 |
172-上高县关心下一代工作委员会办公室 |
实施单位 |
上高县关心下一代工作委员会办公室 |
|
|||||||
|
项目资金 |
年度资金总额 |
12.75 |
|
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|
|||||||||
|
其他资金 |
0 |
|
|||||||||
|
上年结转 |
0 |
|
|||||||||
|
年度绩效目标 |
|
||||||||||
|
保障全县关工委工作正常运转，促进青少年健康成长。开展活动严控预算总金额，服务青少年满意度超过98％。 |
|
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
关心下一代共建费 |
＝127500元 |
|
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办2场“三旗飘飘”公益活动 |
＝2场 |
|
|||||||
|
组织公益古墓学旅行活动 |
＝2期 |
|
|||||||||
|
关爱报告宣讲活动 |
＝10场 |
|
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关爱基金，帮扶帮教 |
＞200人 |
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“树家风、育新人”活动 |
＝3示范点 |
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“假日课堂”文化进祠活动 |
＞80覆盖率% |
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开设心理健康教育培训班 |
＞2000人 |
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质量指标 |
服务有效覆盖我县各中小学、各乡镇、街道率 |
＞85覆盖率% |
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时效指标 |
举办各类活动及时率 |
＝100及时率% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
一般性支出控制情况 |
压减或控制 |
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财政资金使用率 |
提高 |
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社会效益指标 |
为促进青少年健康成长发挥积极作用 |
积极向上 |
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先预算后支出，财政运行风险控制 |
树立理念，可控风险 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥98% |
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第三部分上高县关工委2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年上高关工委收入预算总额为61.88万元,较上年预算安排减少1.68
万元，其中财政拨款收入40.38万元,较上年预算安排减少3.18万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入20万元，较上年预算安排增加（减少）
0 万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）1.5万元，较上年预算安排增加（减少）1.5万元。
(二)支出预算情况
2025年关工委支出预算总额为61.88万元,较上年预算安排减少1.68万元; 其中：按支出项目类别划分： 基本支出22.53万元,较上年预算安排减少0.03万元;其中：工资福利支出21.26万元,商品和服务支出1.27万元,对个人和家庭的补助0万元, 资本性支出0万元；项目支出17.85万元,较上年预算安排减少3.15万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出6.33万元,对个人和家庭的补助11.52万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出 0 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出56.36万元,较上年预算安排减少1.65万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出
2.59 万元,较上年预算安排减少 0.04 万元;卫生健康支出1.11万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;自然资源海洋气象等支出万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出1.82万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加（减 少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出21.26万元,较上年预算安排减少0.3万元;商品和服务支出1.27万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助
0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(三) 财政拨款支出情况
2025年关工委财政拨款支出预算总额40.38万元,较上年预算安排减少3.18万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出34.86万元，国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出 0 万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出2.59万元,卫生健康支出1.11万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出
0
万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出
1.82 万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。
按支出项目类别划分： 基本支出22.53万元,较上年预算安排减少0.03万元;其中：工资福利支出21.26万元,商品和服务支出1.27万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出17.85万元,较上年预算安排减少3.15万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出6.33万元,对个人和家庭的补助11.52万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出 0 万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本部门无行政参公单位，无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年9月30日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）关心下一代共建项目情况说明
1.关心下一代共建项目
1）项目概述：持续用力完善大关工格局，加大帮扶帮教力度，以拓宽关爱工作面为特色，创新工作活动机制，以心理健康教育为重点，扩航青少年身心健康、德智体美劳全面发展。
2）立项依据：为进一步加强关心下一代工作。
3）实施主体：上高县关工委
4）实施方案：1、举办“三旗飘飘”公益活动；2、深入各中小学校进行关爱报告宣讲活动；3、开展“寻访红色足迹、传承红色基因、争做时代新人”公益研学活动；4、设立了关爱基金，加大帮扶帮教力度；5、举办“树家风、育新人”活动；6、“假日课堂”文化进祠堂活动；7、关心关爱干部职工子女帮扶帮教活动；8、关爱青少年心理健康，开设心理健康教育培训班；
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2025年安排财政拨款12.75万元
7）绩效目标和指标
数量指标：举办2场“三旗飘飘”公益活动，组织三期公益研学旅行活，开展二十场关爱报告，文化进祠堂覆盖率达80%以上，打造“假日课堂”文化进祠堂品牌。
质量指标：有效覆盖我县各中小学、各乡镇、街道率达85%以上。
成本指标：总支出控制在部门预算支出内。
社会效益指标：提升青少年爱国敬党思想，促进青少年努力学习奋发向上的精神。
满意度指标：受益人群满意度。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年上高县关工委部门"三公"经费财政拨款安排0.45万元，其中：因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本部门无此项支出。
公务接待费0.45万元,比上年增（减）0.05万元，主要原因是：缩减开支。
公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本部门无此项支出。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本部门无此项支出。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业
单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（十）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出
（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、
维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公
务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
支出。
附件：
