中共上高县委宣传部2025年部门预算
目录
第一部分宣传部概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分宣传部2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分宣传部2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣传部概况
一、部门主要职责
1、负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作。
2、负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责全县网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，负责全县互联网新闻宣传工作。
3、负责宏观指导全县精神产品的生产、监督，负责指导全县文化建设方面的工作，协调推动全县的文化体制改革和全县文化产业发展；负责县属国有文化资产及运营的监管。
4、负责规划、部署全县思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。
5、与县委组织部共同负责市直宣传文化单位市管干部的考察了解并提出意见；负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免；制定全县宣传文化系统干部培训规划并组织实施；承担全县新闻和政工系列专业技术职称评审的组织工作。
6、负责组织、协调、指导和管理全县的对外宣传工作；承担县政府新闻办公室的日常管理工作。
7、负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管全县各类群众性精神文明创建活动；承担县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。
8、完成县委和上级交办的其它工作任务。
二、机构设置及人员情况
2025年宣传部部门共有预算单位1个，包括宣传部部门本级。县委宣传部设下列内设机构：秘书股、意识形态股、新闻股、宣教股、理论股和精神文明股。
编制人数小计32人,其中：行政编制人数12人,全部补助 事业编制人数20人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计17人,其中：在职人数小计17人,行政在职人数8人,全 部补助事业在职人数9人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计3人,遗属人数0人。
第二部分宣传部2025年部门预算表
收支预算总表
填报单位:中共上高县委宣传部 单位：万元
|
收 入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
744.69 |
一般公共服务支出 |
1,098.09 |
|
（一）一般公共预算收入 |
744.69 |
文化旅游体育与传媒支出 |
29.95 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
社会保障和就业支出 |
25.00 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
11.38 |
|
二、教育收费资金收入 |
|
城乡社区支出 |
46.44 |
|
三、事业收入 |
|
住房保障支出 |
21.96 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
六、上级补助收入 |
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|
七、其他收入 |
3.00 |
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|
|
本年收入合计 |
747.69 |
本年支出合计 |
1,232.83 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
485.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,232.83 |
支出总计 |
1,232.83 |
部门收入总表
中共上高县委宣传部 单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
1,232.83 |
485.14 |
744.69 |
744.69 |
|
|
|
|
|
|
|
3.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,098.09 |
408.74 |
686.35 |
686.35 |
|
|
|
|
|
|
|
3.00 |
|
|
33 |
宣传事务 |
1,098.09 |
408.74 |
686.35 |
686.35 |
|
|
|
|
|
|
|
3.00 |
|
|
2013301 |
行政运行 |
184.26 |
|
184.26 |
184.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
75.98 |
12.04 |
60.94 |
60.94 |
|
|
|
|
|
|
|
3.00 |
|
|
2013304 |
宣传管理 |
174.94 |
76.34 |
98.60 |
98.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
662.91 |
320.36 |
342.55 |
342.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
29.95 |
29.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
文化和旅游 |
14.95 |
14.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
14.95 |
14.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.00 |
|
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
24.53 |
|
24.53 |
24.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.53 |
|
24.53 |
24.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
|
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
|
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.38 |
|
11.38 |
11.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
11.38 |
|
11.38 |
11.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.28 |
|
7.28 |
7.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.75 |
|
3.75 |
3.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.36 |
|
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
46.44 |
46.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
46.44 |
46.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
46.44 |
46.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.96 |
|
21.96 |
21.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
21.96 |
|
21.96 |
21.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.96 |
|
21.96 |
21.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
填报单位：中共上高县委宣传部 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,232.83 |
238.35 |
994.48 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,098.09 |
184.26 |
913.84 |
|
33 |
宣传事务 |
1,098.09 |
184.26 |
913.84 |
|
2013301 |
行政运行 |
184.26 |
184.26 |
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
75.98 |
|
75.98 |
|
2013304 |
宣传管理 |
174.94 |
|
174.94 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
662.91 |
|
662.91 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
29.95 |
|
29.95 |
|
01 |
文化和旅游 |
14.95 |
|
14.95 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
14.95 |
|
14.95 |
|
99 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
24.53 |
24.53 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.53 |
24.53 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.38 |
11.38 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
11.38 |
11.38 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.28 |
7.28 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.75 |
3.75 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
46.44 |
|
46.44 |
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
46.44 |
|
46.44 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
46.44 |
|
46.44 |
|
221 |
住房保障支出 |
21.96 |
17.71 |
4.25 |
|
02 |
住房改革支出 |
21.96 |
17.71 |
4.25 |
|
2210201 |
住房公积金 |
21.96 |
17.71 |
4.25 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
|
中共上高县委宣传部 单位：万元
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
744.69 |
一、本年支出 |
744.69 |
744.69 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
744.69 |
一般公共服务支出 |
686.35 |
686.35 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
11.38 |
11.38 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
21.96 |
21.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
744.69 |
支出总计 |
744.69 |
744.69 |
|
|
一般公共预算支出表
中共上高县委宣传部 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
744.69 |
238.35 |
506.34 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
686.35 |
184.26 |
502.09 |
|
33 |
宣传事务 |
686.35 |
184.26 |
502.09 |
|
2013301 |
行政运行 |
184.26 |
184.26 |
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
60.94 |
|
60.94 |
|
2013304 |
宣传管理 |
98.60 |
|
98.60 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
342.55 |
|
342.55 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
24.53 |
24.53 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.53 |
24.53 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.38 |
11.38 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
11.38 |
11.38 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.28 |
7.28 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.75 |
3.75 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.96 |
17.71 |
4.25 |
|
02 |
住房改革支出 |
21.96 |
17.71 |
4.25 |
|
2210201 |
住房公积金 |
21.96 |
17.71 |
4.25 |
一般公共预算基本支出表
中共上高县委宣传部 单位：万元
|
支出经济分类科目 |
2025年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
238.35 |
209.21 |
29.14 |
|
301 |
工资福利支出 |
206.87 |
206.87 |
|
|
30101 |
基本工资 |
69.29 |
69.29 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
37.72 |
37.72 |
|
|
30103 |
奖金 |
25.51 |
25.51 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
20.81 |
20.81 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.53 |
24.53 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.28 |
7.28 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.21 |
3.21 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.47 |
0.47 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
17.71 |
17.71 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.36 |
0.36 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
29.14 |
|
29.14 |
|
30201 |
办公费 |
2.05 |
|
2.05 |
|
30202 |
印刷费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30207 |
邮电费 |
3.34 |
|
3.34 |
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30229 |
福利费 |
0.97 |
|
0.97 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.42 |
|
6.42 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.36 |
|
1.36 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.34 |
2.34 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.54 |
0.54 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.80 |
1.80 |
|
财政拨款“三公”经费支出表
中共上高县委宣传部 单位：万元
|
部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
183 |
中共上高县委宣传部 |
6.00 |
|
|
|
6.00 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出表
填报单位:[183001]中共上高县委宣传部 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
部门整体支出绩效目标表
|
（ 2025 年度） |
|||||
|
部门名称 |
中共上高县委宣传部 |
||||
|
当年预算情况（万元） |
|||||
|
收入预算合计 |
1,232.83 |
||||
|
其中：财政拨款 |
744.69 |
其他经费 |
488.14 |
||
|
支出预算合计 |
1,232.83 |
||||
|
其中：基本支出 |
238.35 |
项目支出 |
994.48 |
||
|
年度总体目标 |
目标一：长期组织开展好宣传思想工作；目标二：开展好宣传思想活动；目标三：加强全县宣传思想工作管理。指导全县理论学习、理论宣传、理论研究；社会舆论的引导、协调工作；宏观协调和指导全县网络文化建设和管理工作。 |
||||
|
年度绩效指标 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
与新闻媒体合作次数 |
≥1次 |
||
|
建设户外宣传牌 |
≥1个 |
||||
|
创作文艺作品数量 |
≥1个 |
||||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
≥95% |
|||
|
时效指标 |
建设户外宣传牌及时性 |
≥90% |
|||
|
完成各项宣传工作及时性 |
≥95% |
||||
|
成本指标 |
保障人员工资福利支出成本 |
≥5500000元 |
|||
|
开展宣传活动成本 |
≥3000000元 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政府政策公众知晓率 |
≥95% |
||
|
丰富人民群众精神生活，提高人民群众幸福感。推进文化体制改革，加快构建公共文化服务体系 |
≥90% |
||||
|
可持续影响指标 |
丰富人民群众精神生活，提高人民群众幸福感。推进文化体制改革，加快构建公共文化服务体系 |
≥90% |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对宣传活动满意度 |
≥90% |
||
|
部门整体支出绩效目标表 |
|||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2025年度） |
||||
|
项目名称 |
宣传部工作经费 |
|||
|
主管部门及代码 |
183-中共上高县委宣传部 |
实施单位 |
中共上高县委宣传部 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
90 |
||
|
其中：财政拨款 |
90 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
开展县委中心组学习，进行宣传报道、舆情监控等工作，开展社会（对外）宣传等活动，完成县委交代的日常工作，扩大宣传力度。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
开展宣传工作成本 |
≤90万 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
举办理论学习中心组次数 |
≥12次 |
|
|
开展宣传活动次数 |
≥6次 |
|||
|
舆情监控次数 |
≥2次 |
|||
|
质量指标 |
理论学习中心组授课覆盖率 |
≥90% |
||
|
宣传活动普及率 |
≥90% |
|||
|
网评员队伍质量 |
≥90% |
|||
|
时效指标 |
举办活动、开展学习时效性 |
≥95% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
广泛开展活动进行宣传，社会覆盖率 |
≥90% |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众对宣传工作满意度 |
≥90% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2025年度） |
||||
|
项目名称 |
宣传部新闻媒体合作经费 |
|||
|
主管部门及代码 |
183-中共上高县委宣传部 |
实施单位 |
中共上高县委宣传部 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
300 |
||
|
其中：财政拨款 |
300 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
与中省市主流媒体建立长期战略合作关系，宣传上高故事，树立上高形象。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
与新闻媒体合作成本 |
≤300万 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
全年新闻上稿数量 |
≥6次 |
|
|
合作媒体、报社数量 |
≥4个 |
|||
|
提供新闻舆情监测次数 |
≥2次 |
|||
|
质量指标 |
优稿、重稿率 |
≥90% |
||
|
时效指标 |
完成上稿任务时间及时性 |
≥90% |
||
|
舆情处置时效性 |
≥95% |
|||
|
|
社会效益指标 |
弘扬社会主义核心价值观，推进上高县域经济和谐发展显著提高率 |
≥90% |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2025年度） |
||||
|
项目名称 |
融媒体运行固定经费 |
|||
|
主管部门及代码 |
183-中共上高县委宣传部 |
实施单位 |
中共上高县委宣传部 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
53 |
||
|
其中：财政拨款 |
53 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
融媒体运行固定费用、运行服务费与光纤电路费，保障正常运行。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
融媒体中心运行成本 |
<53万元 |
|
|
|
数量指标 |
投入保障融媒体中心运行设备数量 |
＞1个 |
|
|
产出指标 |
与电信网络等公司合作次数 |
＞1次 |
||
|
发布新闻上稿数量 |
＞4次 |
|||
|
质量指标 |
投入运行设备质量达标率 |
＝100% |
||
|
时效指标 |
与电信网络等公司合作及时性 |
>95% |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障融媒体中心正常运转率 |
>95% |
|
|
社会效益指标 |
发布新闻等公众信息，提升群众知晓率 |
>95% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
>95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2025年度） |
||||
|
项目名称 |
社会主义核心价值观公益广告宣传经费(待分配) |
|||
|
主管部门及代码 |
183-中共上高县委宣传部 |
实施单位 |
中共上高县委宣传部 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
35.43 |
||
|
其中：财政拨款 |
35.43 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
用于创建文明城市公益广告的维护和制作，提高市民对精神文明创建知晓率。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
社会主义核心价值观公益广告宣传成本 |
<35.43万元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
制作公益广告牌数量 |
≥5个 |
|
|
质量指标 |
公益广告牌质量达标率 |
≥95% |
||
|
时效指标 |
制作公益广告牌及时性 |
≥95% |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
制作公益广告牌经济效益 |
提升 |
|
|
社会效益指标 |
制作公益广告牌，提升群众意识 |
≥90% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2025年度） |
||||
|
项目名称 |
文艺创作专项资金 |
|||
|
主管部门及代码 |
183-中共上高县委宣传部 |
实施单位 |
中共上高县委宣传部 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
6 |
||
|
其中：财政拨款 |
6 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
用于文艺创作及文化演出活动，繁荣我市群众文艺创作，丰富服务内容，打造服务品牌和演出项目。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
文艺创作成本 |
<60000元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
文艺演出数量 |
≥1场 |
|
|
文艺作品数量 |
≥1个 |
|||
|
质量指标 |
文艺演出专业性 |
≥90% |
||
|
文艺作品质量达标率 |
≥95% |
|||
|
时效指标 |
创作文艺作品、演出及时性 |
≥90% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
繁荣我市群众文艺创作，丰富服务内容，打造服务品牌影响程度 |
≥90% |
|
|
提升戏曲艺术影响力和城市知名度，营造良好的群众文化氛围影响程度 |
≥90% |
|||
|
传承经典戏曲艺术，弘扬优秀传统文化 |
≥90% |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2025年度） |
||||
|
项目名称 |
新时代文明实践中心工作费用 |
|||
|
主管部门及代码 |
183-中共上高县委宣传部 |
实施单位 |
中共上高县委宣传部 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
60 |
||
|
其中：财政拨款 |
60 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
充分运用县新时代文明实践中心平台作用，推动新时代文明实践往深里走、往实里走、往心里走，切实打通“宣传群众、教育群众、引领群众、服务群众”“最后一公里”。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
开展新时代文明实践中心工作成本 |
≤60万 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
县新时代文明实践志愿服务队数量 |
≥5支 |
|
|
质量指标 |
县新时代文明实践志愿服务活动品牌数量 |
≥2个 |
||
|
时效指标 |
志愿者开展活动时效性 |
≥90% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
县新时代文明实践站开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例 |
≥90% |
|
|
城市的文明程度提高率 |
≥90% |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥90% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2025年度） |
||||
|
项目名称 |
上高县老电影放映员经费 |
|||
|
主管部门及代码 |
183-中共上高县委宣传部 |
实施单位 |
中共上高县委宣传部 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
9.576 |
||
|
其中：财政拨款 |
9.576 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
完善公共文化服务体系，实现和保障了老电影放映员的基本权益，提高老电影放映员生活水平。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2025年上高县老电影放映员成本 |
95760元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
补助老电影放映员人数 |
24人 |
|
|
质量指标 |
补助资金到位率 |
1 |
||
|
时效指标 |
补助资金发放及时率 |
＝100% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老电影放映员生活水平提升率 |
≥20% |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
老电影放映员对补助资金发放满意度 |
≥90% |
|
第三部分宣传部2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年宣传部收入预算总额为1232.83万元,较上年预算安排减少131.9万元，其中：财政拨款收入744.69万元,较上年预算安排减少100.71万元；上年结转（结余）485.14万元，较上年预算安排减少31.19万元；其他收入3万元，较上年预算安排无变化。
(二)支出预算情况
2025年宣传部支出预算总额为1232.83万元,较上年预算安排减少131.9万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出238.35万元,较上年预算安排减少9.64万元;其中：工资福利支出206.87万元,商品和服务支出29.14万元,对个人和家庭的补助2.34万元；项目支出994.48万元,较上年预算安排减少122.26万元;其中：工资福利支出22.95万元,商品和服务支出961.95万元,对个人和家庭的补助9.58万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1098.09万元,较上年预算安排减少65.81万元;文化旅游体育与传媒支出29.95万元，较上年预算安排减少65.05万元；社会保障和就业支出25万元,较上年预算安排增加0.47万元;卫生健康支出11.38万元,较上年预算安排增加0.43万元;城乡社区支出46.44万元,较上年预算安排减少1万元；住房保障支出21.96万元,较上年预算安排减少0.25万元；其他支出0万元,较上年预算安排减少0.7万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出229.82万元,较上年预算安排减少1.08万元;商品和服务支出991.09元, 较上年预算安排减少139万元;对个人和家庭的补助11.92万元,较上年预算安排增加8.9万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少0.71万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年宣传部财政拨款支出预算总额 744.69万元,较上年预算安排减少100.71万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出686.35万元，社会保障和就业支出25万元,卫生健康支出11.38万元,住房保障支出21.96万元。
按支出项目类别划分：基本支出238.35万元,较上年预算安排增加4.98万元;其中：工资福利支出206.87万元, 商品和服务支出29.14万元,对个人和家庭的补助2.34万元， 减少104.99万元;项目支出506.34万元,较上年预算安排减少104.99万元;其中：工资福利支出 22.95万元,商品和服务支出473.82 万元，对个人和家庭的补助9.58万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2025年宣传部没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算29.14万元，比上年预算减少0.84万元，减少2.8%，主要原因是人员变动，减少了相关费用。
(七) 政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额1.2万元,其中: 政府采购货物预算1.2万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年（上年）9月30日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）宣传部项目情况说明（部门本级）
（1）2023年实行绩效目标管理的项目9个，涉及资金 506.34万元，进行了绩效评价的项目9个，涉及资金506.34万元。
（2）工作经费项目情况说明
1.项目概述：包括宣传部工作经费、新时代文明实践站所扶持经费、文艺创作专项资金、社会主义核心价值观公益广告宣传经费、中共上高县委宣传部单位资金、新闻媒体合作经费等、融媒体运行固定经费、新时代文明实践中心工作经费。
2.立项依据：上级文件及历年抄告单。
3.实施主体：宣传部本级。
4.实施方案：
通过设立项目背景与目标，完善实施主体，确立实施步骤，着力深化理论武装，进一步推动深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。一是抓好党委（党组）中心组学习；二是抓好面向大众的宣传宣讲；三是抓好理论研究阐释工作。着力强化责任担当，进一步牢牢掌握意识形态工作领导权管理权话语权。着力亮化正面宣传，切实强化舆情应对引导。着力细化价值引领，进一步培育和践行社会主义核心价值观。一是突出培育时代新人；二是持续深化文明创建；三是大力推进乡风文明。着力实化文化发展，进一步坚定文化自信和文化强市。一是组织创作文艺精品；二是注重发展文化事业；三是做大做强文化产业。着力优化队伍建设，进一步提升政治素质和业务能力。一是加强政治建设；二是加强作风建设；三是加强能力建设。
5. 实施周期
前期准备：2025年1月-2月完成项目规划、预算编制、项目支出绩效目标。
开展阶段：2025年3月-10月按照项目规划和项目支出绩效目标开展工作。
后期管理：2025年11月-12月加强项目维护和管理，确保项目资金落实到位，按照项目的进度完成支付，建立长效管理机制，确保项目长期稳定运行。
6.年度预算安排
宣传部工作经费90万、新时代文明实践站所扶持经费38万、文艺创作专项资金6万、社会主义核心价值观公益广告宣传经费35.4万、中共上高县委宣传部单位资金3万、新闻媒体合作经费等255万、融媒体运行固定经费53万、新时代文明实践中心工作经费60万、上高县老电影员放映经费9.58万。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年上高县委宣传部“三公”经费一般公共预算安排6万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。
公务接待费6万元，与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2025年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位及所属事业单位的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位及所属事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）其他行政管理事务支出：反映行政单位及所属事业单位的项目支出。
（四）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）其他社会保障和就业支出:反映单位为职工缴纳的、生育保险费等。
（七）行政单位医疗：反映参加基本医疗保险费缴费经费。
（八）公务员医疗补助：反映公务员医疗补助经费。
（九）其他行政事业单位医疗：反映大病医疗保险经费。
（十）住房公积金：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
