附件1
目 录
第一部分 上高县上甘山林场概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 上高县上甘山林场2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 上高县上甘山林场2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上高县上甘山林场概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，开展保护自然资源的宣传教育工作。
（二）制定具体管理制度，保护和管理经营范围内的自然环境和自然资源，全面负责林场辖区内营林建设和森林产业。
（三）组织调查森林资源和主要对象的分布、数量，掌握其消长变化情况。
(四）引进开发优良种苗、优质树种、新型营林技术和森林产业方面的新技术、新项目，促进营林技术质量的提高和森林产业工作的全面发展。
（五）负责林场造林更新，森林抚育，低产林改造和森林资源调查、保护，病虫害防治检疫，森林防火，采伐利用等方面的工作。
（六）法律规定的其他职责
二、机构设置及人员情况
上甘山林场属政府行政单位,内设人秘股、计划财务股、经济发展股、林政股、林业股、林业生态保护及病虫害防治股六个办公室，下辖四个分场和一个居委会。
2025年实有人数 92 人，其中编制人数小计42人，其中：全部补助实业编制人数20人，差额补助事业编6人，自收自支编制人数16人，其他人员50人。
第二部分 上高县上甘山林场2025年部门预算表
收支预算总表
填报单位:[924001]国营上高县上甘山林场 单位：万元
|
收 入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
6,319.60 |
一般公共服务支出 |
1,235.03 |
|
（一）一般公共预算收入 |
6,319.60 |
国防支出 |
2.00 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
公共安全支出 |
1.00 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
科学技术支出 |
375.07 |
|
二、教育收费资金收入 |
|
社会保障和就业支出 |
256.92 |
|
三、事业收入 |
|
卫生健康支出 |
150.82 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
节能环保支出 |
500.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
城乡社区支出 |
420.28 |
|
六、上级补助收入 |
|
农林水支出 |
3,260.00 |
|
七、其他收入 |
1,500.00 |
商业服务业等支出 |
23.03 |
|
|
|
住房保障支出 |
95.44 |
|
|
|
其他支出 |
1,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
7,819.60 |
本年支出合计 |
7,819.60 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
7,819.60 |
支出总计 |
7,819.60 |
部门收入总表
[924001]国营上高县上甘山林场 单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
|
合计 |
7,819.60 |
|
6,319.60 |
6,319.60 |
|
|
|
|
|
|
|
1,500.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,235.03 |
|
1,235.03 |
1,235.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,122.76 |
|
1,122.76 |
1,122.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
1,079.84 |
|
1,079.84 |
1,079.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
42.92 |
|
42.92 |
42.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
13 |
商贸事务 |
13.20 |
|
13.20 |
13.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2011308 |
招商引资 |
13.20 |
|
13.20 |
13.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
99 |
其他一般公共服务支出 |
99.07 |
|
99.07 |
99.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
99.07 |
|
99.07 |
99.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
203 |
国防支出 |
2.00 |
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
99 |
其他国防支出 |
2.00 |
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2039999 |
其他国防支出 |
2.00 |
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
1.00 |
|
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
02 |
公安 |
1.00 |
|
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1.00 |
|
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
206 |
科学技术支出 |
375.07 |
|
375.07 |
375.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
99 |
其他科学技术支出 |
375.07 |
|
375.07 |
375.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
375.07 |
|
375.07 |
375.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
256.92 |
|
256.92 |
256.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
40.32 |
|
40.32 |
40.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.80 |
|
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.52 |
|
35.52 |
35.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
08 |
抚恤 |
2.70 |
|
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.70 |
|
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
213.90 |
|
213.90 |
213.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
213.90 |
|
213.90 |
213.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
150.82 |
|
150.82 |
150.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
17.07 |
|
17.07 |
17.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.93 |
|
11.93 |
11.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.60 |
|
4.60 |
4.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.55 |
|
0.55 |
0.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
99 |
其他卫生健康支出 |
133.75 |
|
133.75 |
133.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
133.75 |
|
133.75 |
133.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
500.00 |
|
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
05 |
森林保护修复 |
500.00 |
|
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2110599 |
其他森林保护修复支出 |
500.00 |
|
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
420.28 |
|
420.28 |
420.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
01 |
城乡社区管理事务 |
40.28 |
|
40.28 |
40.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
40.28 |
|
40.28 |
40.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
99 |
其他城乡社区支出 |
380.00 |
|
380.00 |
380.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
380.00 |
|
380.00 |
380.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
3,260.00 |
|
3,260.00 |
3,260.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
02 |
林业和草原 |
3,250.00 |
|
3,250.00 |
3,250.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
1,750.00 |
|
1,750.00 |
1,750.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130207 |
森林资源管理 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
500.00 |
|
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
99 |
其他农林水支出 |
10.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
23.03 |
|
23.03 |
23.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
99 |
其他商业服务业等支出 |
23.03 |
|
23.03 |
23.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
23.03 |
|
23.03 |
23.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
95.44 |
|
95.44 |
95.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
02 |
住房改革支出 |
95.44 |
|
95.44 |
95.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
95.44 |
|
95.44 |
95.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
1,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,500.00 |
|
|||
|
99 |
其他支出 |
1,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,500.00 |
|
|||
|
2299999 |
其他支出 |
1,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,500.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
部门支出总表
填报单位[924001]国营上高县上甘山林场 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||||
|
|
合计 |
7,819.60 |
1,167.14 |
6,652.46 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,235.03 |
1,079.84 |
155.19 |
||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,122.76 |
1,079.84 |
42.92 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,079.84 |
1,079.84 |
|
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
42.92 |
|
42.92 |
||||
|
13 |
商贸事务 |
13.20 |
|
13.20 |
||||
|
2011308 |
招商引资 |
13.20 |
|
13.20 |
||||
|
99 |
其他一般公共服务支出 |
99.07 |
|
99.07 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
99.07 |
|
99.07 |
||||
|
203 |
国防支出 |
2.00 |
|
2.00 |
||||
|
99 |
其他国防支出 |
2.00 |
|
2.00 |
||||
|
2039999 |
其他国防支出 |
2.00 |
|
2.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
1.00 |
|
1.00 |
||||
|
02 |
公安 |
1.00 |
|
1.00 |
||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1.00 |
|
1.00 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
375.07 |
|
375.07 |
||||
|
99 |
其他科学技术支出 |
375.07 |
|
375.07 |
||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
375.07 |
|
375.07 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
256.92 |
44.56 |
212.37 |
||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
40.32 |
40.32 |
|
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.80 |
4.80 |
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.52 |
35.52 |
|
||||
|
08 |
抚恤 |
2.70 |
2.70 |
|
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.70 |
2.70 |
|
||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
213.90 |
1.53 |
212.37 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
213.90 |
1.53 |
212.37 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
150.82 |
17.07 |
133.75 |
||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
17.07 |
17.07 |
|
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.93 |
11.93 |
|
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.60 |
4.60 |
|
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.55 |
0.55 |
|
||||
|
99 |
其他卫生健康支出 |
133.75 |
|
133.75 |
||||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
133.75 |
|
133.75 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
500.00 |
|
500.00 |
||||
|
05 |
森林保护修复 |
500.00 |
|
500.00 |
||||
|
2110599 |
其他森林保护修复支出 |
500.00 |
|
500.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
420.28 |
|
420.28 |
||||
|
01 |
城乡社区管理事务 |
40.28 |
|
40.28 |
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
40.28 |
|
40.28 |
||||
|
99 |
其他城乡社区支出 |
380.00 |
|
380.00 |
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
380.00 |
|
380.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
3,260.00 |
|
3,260.00 |
||||
|
02 |
林业和草原 |
3,250.00 |
|
3,250.00 |
||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
1,750.00 |
|
1,750.00 |
||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
500.00 |
|
500.00 |
||||
|
99 |
其他农林水支出 |
10.00 |
|
10.00 |
||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
|
10.00 |
||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
23.03 |
|
23.03 |
||||
|
99 |
其他商业服务业等支出 |
23.03 |
|
23.03 |
||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
23.03 |
|
23.03 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
95.44 |
25.67 |
69.77 |
||||
|
02 |
住房改革支出 |
95.44 |
25.67 |
69.77 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
95.44 |
25.67 |
69.77 |
||||
|
229 |
其他支出 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
||||
|
99 |
其他支出 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
||||
|
2299999 |
其他支出 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
[924001]国营上高县上甘山林场 单位：万元
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
6,319.60 |
一、本年支出 |
6319.60 |
6,319.60 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
6,319.60 |
一般公共服务支出 |
1,235.03 |
1,235.03 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
国防支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
公共安全支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
375.07 |
375.07 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
256.92 |
256.92 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
150.82 |
150.82 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
420.28 |
420.28 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
3,260.00 |
3,260.00 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
23.03 |
23.03 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
95.44 |
95.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
6,319.60 |
支出总计 |
6,319.60 |
6,319.60 |
|
|
一般公共预算支出表
[924001]国营上高县上甘山林场 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
6,319.60 |
1,167.14 |
5,152.46 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,235.03 |
1,079.84 |
155.19 |
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,122.76 |
1,079.84 |
42.92 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,079.84 |
1,079.84 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
42.92 |
|
42.92 |
|
13 |
商贸事务 |
13.20 |
|
13.20 |
|
2011308 |
招商引资 |
13.20 |
|
13.20 |
|
99 |
其他一般公共服务支出 |
99.07 |
|
99.07 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
99.07 |
|
99.07 |
|
203 |
国防支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
99 |
其他国防支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2039999 |
其他国防支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
02 |
公安 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
375.07 |
|
375.07 |
|
99 |
其他科学技术支出 |
375.07 |
|
375.07 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
375.07 |
|
375.07 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
256.92 |
44.56 |
212.37 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
40.32 |
40.32 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.80 |
4.80 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.52 |
35.52 |
|
|
08 |
抚恤 |
2.70 |
2.70 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.70 |
2.70 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
213.90 |
1.53 |
212.37 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
213.90 |
1.53 |
212.37 |
|
210 |
卫生健康支出 |
150.82 |
17.07 |
133.75 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
17.07 |
17.07 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.93 |
11.93 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.60 |
4.60 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.55 |
0.55 |
|
|
99 |
其他卫生健康支出 |
133.75 |
|
133.75 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
133.75 |
|
133.75 |
|
211 |
节能环保支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
05 |
森林保护修复 |
500.00 |
|
500.00 |
|
2110599 |
其他森林保护修复支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
420.28 |
|
420.28 |
|
01 |
城乡社区管理事务 |
40.28 |
|
40.28 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
40.28 |
|
40.28 |
|
99 |
其他城乡社区支出 |
380.00 |
|
380.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
380.00 |
|
380.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3,260.00 |
|
3,260.00 |
|
02 |
林业和草原 |
3,250.00 |
|
3,250.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
1,750.00 |
|
1,750.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
99 |
其他农林水支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
23.03 |
|
23.03 |
|
99 |
其他商业服务业等支出 |
23.03 |
|
23.03 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
23.03 |
|
23.03 |
|
221 |
住房保障支出 |
95.44 |
25.67 |
69.77 |
|
02 |
住房改革支出 |
95.44 |
25.67 |
69.77 |
|
2210201 |
住房公积金 |
95.44 |
25.67 |
69.77 |
一般公共预算基本支出表
[924001]国营上高县上甘山林场 单位：万元
|
支出经济分类科目 |
2025年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
1,167.14 |
1,148.71 |
18.44 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,139.71 |
1,139.71 |
|
|
30101 |
基本工资 |
97.19 |
97.19 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
91.09 |
91.09 |
|
|
30103 |
奖金 |
39.82 |
39.82 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
60.57 |
60.57 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.52 |
35.52 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.43 |
10.43 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.60 |
4.60 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.53 |
1.53 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
25.67 |
25.67 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.55 |
0.55 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
772.73 |
772.73 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
18.44 |
|
18.44 |
|
30201 |
办公费 |
13.13 |
|
13.13 |
|
30229 |
福利费 |
1.43 |
|
1.43 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.80 |
|
1.80 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.08 |
|
2.08 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.00 |
9.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
2.70 |
2.70 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.50 |
1.50 |
|
|
30309 |
奖励金 |
4.80 |
4.80 |
|
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[924001]国营上高县上甘山林场 单位：万元
|
部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
924 |
上甘山林场 |
44.72 |
|
|
|
33.75 |
10.97 |
10.97 |
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[924001]国营上高县上甘山林场 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
部门整体支出绩效目标表 |
||||||
|
（ 2025 年度） |
||||||
|
部门名称 |
上甘山林场 |
|||||
|
当年预算情况（万元） |
||||||
|
收入预算合计 |
7,819.6 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
6,319.6 |
其他经费 |
1,500 |
|||
|
支出预算合计 |
7,819.6 |
|||||
|
其中：基本支出 |
1,167.14 |
项目支出 |
6,652.46 |
|||
|
年度总体目标 |
1、用于林场各部门经常性工作费用，保障林场平稳运转。2、用于各分场造林抚育费用，保障林业的可持续发展。3、用于应急安全保障经费，保障林场安全稳定。4、用于预算外的费用，确保林场正常运转。 |
|||||
|
年度绩效指标 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务社区居民数量 |
≤1500人 |
|||
|
社区活动次数 |
≤36次 |
|||||
|
考核合格率 |
≥80% |
|||||
|
造林抚育面积 |
≥1800亩 |
|||||
|
受益干部人数 |
≥102人 |
|||||
|
林场党建组织活动 |
≥12次 |
|||||
|
应急演练次数 |
≥3次 |
|||||
|
质量指标 |
干部组织活动能力提高率 |
≥20% |
||||
|
抚育质量 |
≥90% |
|||||
|
干部安全意识提高率 |
≥80% |
|||||
|
党员干部服务质量 |
≥90% |
|||||
|
时效指标 |
社区活动经费拨付及时性 |
≥80% |
||||
|
植树造林存货保存率 |
≥90% |
|||||
|
应急资金支付及时率 |
≥100% |
|||||
|
成本指标 |
组织日常活动成本 |
≤2万元 |
||||
|
干部培训成本 |
≤3万元 |
|||||
|
社区活动成本 |
≤5万元 |
|||||
|
林区宣传成本 |
≤5万元 |
|||||
|
应急宣传支出 |
≥3万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
成林率 |
≥90% |
|||
|
居民生活质量提高 |
≥80% |
|||||
|
养老服务和劳动保障改善情况 |
≥80% |
|||||
|
资金保障率 |
≥100% |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部满意度 |
≥100% |
|||
|
群众满意度 |
≥90% |
|||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2025年度） |
||||
|
项目名称 |
林场林业支出 |
|||
|
主管部门及代码 |
924-上甘山林场 |
实施单位 |
上高县上甘山林场 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
3,750 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
各分场造林抚育费用，保障林业的可持续发展。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
林区宣传成本 |
≤5万元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
造林抚育面积 |
≥1800亩 |
|
|
质量指标 |
抚育质量 |
≥90% |
||
|
时效指标 |
植树造林存活保存率 |
≥90% |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
成林率 |
≥90% |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
干部满意度 |
≥100% |
|
第三部分 上高县上甘山林场2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年上甘山林场收入预算总额为7819.6万元,较上年预算安排增加 0 万元，其中：财政拨款收入6319.6万元,较上年预算安排增加0万元；其他收入 1500万元，较上年预算安排增加0万元。
(二)支出预算情况
2025年上甘山林场支出预算总额为7819.6万元,较上年预算安排增加0万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出 1167.14 万元,较上年预算安排减少15.32万元;其中：工资福利支出1139.70万元, 商品和服务支出 18.44 万元,对个人和家庭的补助 9 万元；项目支出5152.46 万元;其中：工资福利支出468.68万元,商品和服务支出 155.5万元,对个人和家庭的补助0 万元,资本性支出 4528.28万元，其他支出1500万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1235.03 万元,较上年预算安排减少28.77万元;国防支出 2 万元;公共安全支出 1万元,较上年预算安排减少 49 万元;科学技术支出 375.08万元,较上年预算安排减少1247.93 万元;社会保障和就业支出256.93万元,较上年预算安排减少6.85万元;卫生健康支出 150.82 万元,较上年预算安排增加0.82万元;节能环保支出 500 万元,较上年预算安排减少300万元;城乡社区支出 420.29 万元,较上年预算安排增加20.28 万元;农林水支出3260万元,较上年预算安排增加1760万元;商业服务业等支出 23.03 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出95.44万元,较上年预算安排增加1.44万元；其他支出 1500 万元,较上年预算安排增加0 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 1608.4万元;商品和服务支出173.92万元;对个人和家庭的补助 9 万元；资本性支出 4528.28 万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年上甘山林场财政拨款支出预算总额 7819.6万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1235.03 万元，国防支出 2 万元,公共安全支出 1 万元,科学技术支出 375.07 万元, 社会保障和就业支出 256.92 万元,卫生健康支出 150.82万 元,节能环保支出 500 万元,城乡社区支出 420.29 万元,农林水支出 3260 万元,商业服务业等支出 23.03 万元,住房保障支出95.44万元,其他支出 1500 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 1167.14 万元;其中：工资福利支出1139.7万元, 商品和服务支出 18.44 万元,对个人和家庭的补助 9 万元。项目支出 5152.46 万元;其中：工资福利支出 468.68 万元,商品 和服务支出 155.5 万元,资本性支出 4528.28 万元，其他支出1500万元。
（四）政府性基金情况
2025年上甘山林场没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2025年上甘山林场没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算 18.44 万元，比2024年预算减少 0.41 万元，减少 2.1 %。
（七）政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额 23.03 万元，其中：政府采购货物预算 23.03 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2025年9月30日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间），部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 1 辆。
2025年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（九）造林抚育等项目情况说明
造林抚育等项目
1）项目概述：对辖区内林场进行造林抚育，保障我场森林资源平稳向好发展。
2）立项依据： 帮助林区造林抚育，执行国家对林场的有关法律、法规和政策。
3）实施主体： 上高县上甘山林场
4）实施方案 ： 由林业线人员负责对接，加大森林资源培育，提高林业产值，促进林业可持续发展。
5）实施周期：1年期项目
6）年度预算安排： 2025年安排财政拨款3750万元
7）绩效目标和指标
数量指标：林业经费支出
质量指标：造林存活率保存率 抚育质量
满意度指标：干部和群众满意度
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年上高县上甘山林场“三公”经费一般公共预算安排44.72万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年无增减。主要原因是与上年安排保持一致。
公务接待费33.75万元，比上年减少1.25万元。主要按要求逐年减少。
公务用车运行维护费10.97万元，比上年减少1.03万元。主要原因是按要求逐年减少。
公务用车购置费0万元，主要原因是今年无需购车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（三）教育支出：反映政府教育事务支出。
（四）科学技术支出：反映科学技术方面支出。
（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
（六）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（七）节能环保支出：反映政府节能环保支出。
（八）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
（九）农林水支出：反映政府农林水事务支出。
（十）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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