目录

 

第一部分政法委单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分政法委2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分政法委2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

 

 

 

第四部分名词解释

 

 

 

 

第一部分政法委单位概况

 

 

一、单位主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安上高、法治上高建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策实施和各项措施落实工作。

（五）组织开展全县政法领域的调查研究，拟订全县政法工作的重大政策和措施，及时向县委提出建议。

（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及县委干部主管部门加强政法各部门领导班子建设、管理政法部门的领导干部。管理县法学会。

（十）明确安全生产监督管理职责

1.积极贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求，全面落实本部门安全生产工作职责，充分发挥安全生产支持保障作用。

2.将安全生产工作纳入年度社会治安综合治理目标管理考核，实行安全生产“一票否决”。

3.认真完成县安委会交办的其他工作任务。

（十一）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年中共上高县委政法委员会部门共有预算单位 1个，包括委本级和2个所属单位上高县矛盾纠纷调解中心（综治中心）、法学会（未独立预算及核算）。内设综合股、维稳指导和反邪教协调股、综治督导股、执法监督股。编制人数小计23人，其中：行政编制10人、全额补助事业编制13人；实有人数24人，其中：在职人数18人，离退休人员6人。

 

 

 

 

 

 

第二部分政法委2025年单位预算表

 

收支预算总表

 

填报单位:[184001]中共上高县委政法委员会   单位：万元

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	484.28	一般公共服务支出	692.36
（一）一般公共预算收入	484.28	公共安全支出	10.00
（二）政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	28.01
（三）国有资本经营预算收入		卫生健康支出	13.44
二、教育收费资金收入		住房保障支出	19.84
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	5.00
本年收入合计	489.28	本年支出合计	763.65
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	274.37
收入总计	763.65	支出总计	763.65

 

 

 

                                                                                                                                                                              

部门收入总表                                    

 [184001]中共上高县委政法委员会                            单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入		事业收入		事业单位经营收入		附属单位上缴收入		上级补助收入		其他收入		使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2		3		4		5		6		7		8		9
	合计	763.65	274.37	484.28	484.28														5.00
201	一般公共服务支出	692.36	264.37	423.00	423.00														5.00
36	其他共产党事务支出	692.36	264.37	423.00	423.00														5.00
2013601	行政运行	250.43	29.54	220.89	220.89
2013602	一般行政管理事务	9.44	9.44
2013699	其他共产党事务支出	432.49	225.39	202.10	202.10														5.00
204	公共安全支出	10.00	10.00
99	其他公共安全支出	10.00	10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	28.01		28.01	28.01
05	行政事业单位养老支出	27.54		27.54	27.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54		27.54	27.54
99	其他社会保障和就业支出	0.47		0.47	0.47
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47		0.47	0.47
210	卫生健康支出	13.44		13.44	13.44
11	行政事业单位医疗	13.44		13.44	13.44
2101101	行政单位医疗	8.25		8.25	8.25
2101103	公务员医疗补助	4.81		4.81	4.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38		0.38	0.38
221	住房保障支出	19.84		19.84	19.84
02	住房改革支出	19.84		19.84	19.84
2210201	住房公积金	19.84		19.84	19.84

 

 

                                                                          

部门支出总表

 

填报单位[184001]中共上高县委政法委员会                    单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	763.65	282.18	481.47
201	一般公共服务支出	692.36	220.89	471.47
36	其他共产党事务支出	692.36	220.89	471.47
2013601	行政运行	250.43	220.89	29.54
2013602	一般行政管理事务	9.44		9.44
2013699	其他共产党事务支出	432.49		432.49
204	公共安全支出	10.00		10.00
99	其他公共安全支出	10.00		10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	28.01	28.01
05	行政事业单位养老支出	27.54	27.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54	27.54
99	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47
210	卫生健康支出	13.44	13.44
11	行政事业单位医疗	13.44	13.44
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38
221	住房保障支出	19.84	19.84
02	住房改革支出	19.84	19.84
2210201	住房公积金	19.84	19.84

 

                                                                     

 

财政拨款收支总表    

 

[184001]中共上高县委政法委员会                              单位：万元

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	484.28	一、本年支出	484.28	484.28
一般公共预算拨款收入	484.28	一般公共服务支出	423.00	423.00
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	28.01	28.01
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	13.44	13.44
		住房保障支出	19.84	19.84
收入总计	484.28	支出总计	484.28	484.28

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   

                                                     

一般公共预算支出表

 

[184001]中共上高县委政法委员会 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	484.28	282.18	202.10
201	一般公共服务支出	423.00	220.89	202.10
36	其他共产党事务支出	423.00	220.89	202.10
2013601	行政运行	220.89	220.89
2013699	其他共产党事务支出	202.10		202.10
208	社会保障和就业支出	28.01	28.01
05	行政事业单位养老支出	27.54	27.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54	27.54
99	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47
210	卫生健康支出	13.44	13.44
11	行政事业单位医疗	13.44	13.44
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38
221	住房保障支出	19.84	19.84
02	住房改革支出	19.84	19.84
2210201	住房公积金	19.84	19.84

 

一般公共预算基本支出表

 

[184001]中共上高县委政法委员会                   单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		282.18	251.40	30.78
301	工资福利支出	246.63	246.63
30101	基本工资	81.31	81.31
30102	津贴补贴	54.42	54.42
30103	奖金	33.50	33.50
30107	绩效工资	17.28	17.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.54	27.54
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	8.25
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	3.64
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47
30113	住房公积金	19.84	19.84
30114	医疗费	0.38	0.38
302	商品和服务支出	29.78		29.78
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.34		0.34
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30214	租赁费	0.80		0.80
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	6.00		6.00
30229	福利费	0.97		0.97
30239	其他交通费用	7.44		7.44
30299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303	对个人和家庭的补助	4.77	4.77
30307	医疗费补助	1.17	1.17
30309	奖励金	3.60	3.60
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

 

                                                                                                                    

 

财政拨款“三公”经费支出表

 

填报单位[184001]中共上高县委政法委员会                      单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
184	中共上高县委政法委员会	6.00				6.00

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                       

                    

政府性基金预算支出表                 

 

填报单位:[184001]中共上高县委政法委员会          单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

                                                                                       

 

                

 

 

 

国有资本经营预算支出表

 

填报单位:[184001]中共上高县委政法委员会                    单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

 

第三部分政法委2025年单位预算情况说明

 

一、2025年单位预算

 

(一)收入预算情况

2025年政法委收入预算总额为692.36万元,较上年预算安排减少269.18万元，其中：财政拨款收入484.28万元,较上年预算安排减少43.81万元；上年结转（结余）274.37万元，较上年预算安排减少154.08万元；其他收入5万元，较上年预算安排无变化。

(二)支出预算情况

2025年政法委支出预算总额为763.65万元,较上年预算安排减少197.89万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出282.18万元,较上年预算安排减少29.22万元;其中：工资福利支出246.63万元,商品和服务支出29.78万元,对个人和家庭的补助4.77万元；项目支出481.47万元,较上年预算安排减少168.67万元;其中：工资福利支出16.38万元,商品和服务支出330.28万元,对个人和家庭的补助94.22万元，资本性支出40.6万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出692.36万元,较上年预算安排减少158.82万元;公共安全支出10万元，较上年预算安排减少34.14万元；社会保障和就业支出28.01万元,较上年预算安排减少2.65万元;卫生健康支出13.44万元,较上年预算安排增加0.65万元；住房保障支出19.84万元,较上年预算安排减少1.63万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出282.18万元,较上年预算安排减少24.77万元;商品和服务支出330.28元, 较上年预算安排减少139万元;对个人和家庭的补助11.92万元,较上年预算安排增加8.9万元；资本性支出1万元，较上年预算安排减少0.71万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年政法委财政拨款支出预算总额763.65万元,较上年预算安排减少197.89万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出692.36万元，社会保障和就业支出28.01万元,卫生健康支出13.44万元,住房保障支出19.84万元。

按支出项目类别划分：基本支出282.18万元,较上年预算安排减少24.77万元;其中：工资福利支出246.63万元, 商品和服务支出29.78万元,对个人和家庭的补助4.77万元， 增加1.61万元;项目支出484.47万元,较上年预算安排减少165.67万元;其中：工资福利支出 16.38万元,商品和服务支出330.28 万元，对个人和家庭的补助94.22万元，资本性支出40.6万元。

(四)政府性基金情况

 

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

 

(五)国有资本经营情况

2025年政法委没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算29.78万元，比上年预算减少0.88万元，减少3%，主要原因是人员变动，减少了相关费用。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额180万元,其中: 政府采购货物预算180万元, 政府采购工程预算180万元,政府采购服务预算 0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月30日，部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）政法委项目情况说明

（1）2025年实行绩效目标管理的项目9个，涉及资金  221.14万元，进行了绩效评价的项目9个，涉及资金221.14万元。

（2）工作经费项目情况说明

1.项目概述：国安、维稳反邪、人民防线、铁路护路工作经费3万元，县综治信息中心平台建设，聘请专业技术人员报酬、日常管理、平台维护等经费7.5万元；行政村（居委会）“三网”信息平台线路租赁费县财政负担部分6.42万元；综治中心运转经费30万元；扫黑除恶专项经费40万元；矛调中心运营经费20万元;肇事肇祸监护责任以奖代补资金（待分配）49.22万元；司法救济资金（待分配）45万元；十大调解平台经费（待分配）20万元。

 

2.立项依据：上级文件及历年抄告单。

3.实施主体：政法委本级。

4.实施方案：

通过设立项目背景与目标，完善实施主体，确立实施步骤，着力深化理论武装，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想、党的二十大精神、习近平总书记考察江西重要讲话精神等内容作为学习重点，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，多形式开展集中学习，经常性组织红色教育、知识竞赛等活动，政法战线干部政治素质不断提升。健全落实平安建设领导责任制和维护社会稳定责任制，抓实平安建设目标管理责任书签订工作，充分发挥平安建设责任考核机制作用，坚持“月调度季点评”，用好用活重点地区和突出问题挂牌整治和责任督导追究办法，定期开展政治谈话、述职制度，强化“一岗双责”意识，认真履行平安建设领导责任，提升平安建设工作成效。

 

5.    实施周期

前期准备：2025年1月-2月完成项目规划、预算编制、项目支出绩效目标。

开展阶段：2025年3月-10月按照项目规划和项目支出绩效目标开展工作。

后期管理：2025年11月-12月加强项目维护和管理，确保项目资金落实到位，按照项目的进度完成支付，建立长效管理机制，确保项目长期稳定运行。

6.年度预算安排

国安、维稳反邪、人民防线、铁路护路工作经费3万元，县综治信息中心平台建设，聘请专业技术人员报酬、日常管理、平台维护等经费7.5万元；行政村（居委会）“三网”信息平台线路租赁费县财政负担部分6.42万元；综治中心运转经费30万元；扫黑除恶专项经费40万元；矛调中心运营经费20万元;肇事肇祸监护责任以奖代补资金（待分配）49.22万元；司法救济资金（待分配）45万元；十大调解平台经费（待分配）20万元。

 

 

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年中共上高县委政法委员会“三公”经费一般公共预算安排6万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费6万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位及所属事业单位的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位及所属事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）其他行政管理事务支出：反映行政单位及所属事业单位的项目支出。

（四）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）其他社会保障和就业支出:反映单位为职工缴纳的、生育保险费等。

（七）行政单位医疗：反映参加基本医疗保险费缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映公务员医疗补助经费。

（九）其他行政事业单位医疗：反映大病医疗保险经费。

（十）住房公积金：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。