目录

第一部分上高县残疾人联合会部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分上高县残疾人联合会部门2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分上高县残疾人联合会部门2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上高县残疾人联合会部门概况

一、部门主要职责

 (一)密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人要求,全心全意为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人,遵守法律、履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为现代化建设贡献力量。

(三)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作;改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划;发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。

(六)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(七)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(八)联系、指导残疾人群众组织,培养残疾人工作者。

(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年上高县残疾人联合会部门共有预算单位    1  个，包括上高县残疾人联合会部门本级和 1 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：上高县残疾人联合会。（单位内设股室 5个，包括：本单位设立3个内设机构和2个办公室，分别是理事长办公室、副理事长办公室、康复股、就业教育服务股、人秘股。

编制人数小计 8 人,其中：行政编制人数4人,全部补助事业编制人数4人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计14人,其中：在职人数小计8人,行政在职人数4人,全部补助事业在职人数4人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计6人,遗属人数0人。

第二部分上高县残疾人联合会部门2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分上高县残疾人联合会部门2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年上高县残疾人联合会部门收入预算总额为568.33万元,较上年预算安排增加142.25万元，其中：财政拨款收入173.06万元,较上年预算安排减少11.42万元;教育收费资金收入0   万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业收入  0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万 元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入120万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）121.06万元，较上年预算安排增加153.67万元。

(二)   支出预算情况

2025年上高县残疾人联合会部门支出预算总额为568.33万元,较上年预算安排增加（减少）142.25万元;其中：按支出项目类别划分：基本支出121.66万元,较上年预算安排减少2.34万元;其中：工资福利支出108.41万元,商品和服务支出7.85万元,对个人和家庭的补助4.78万元, 资本性支出0.62万元；项目支出446.67万元,较上年预算安排增加144.59万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助436.7万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出 9.98   万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0  万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出542.22万元,较上年预算安排增加  139.72 万元;卫生健康支出6.87万元,较上年预算安排增加0.1万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出 9.26   万元,较上年预算安排减少0.22万元；粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加（减 少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出108.41万元,较上年预算安排减少2.83万元;商品和服务支出7.85万元,较上年预算安排减少0.69万元;对个人和家庭的补助4.78万元,较上年预算安排增加0.85万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0.62万元,较上年预算安排增加0.32万元；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年上高县残疾人联合会部门财政拨款支出预算总额568.33万元,较上年预算安排增加（减少）142.25万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0 万元,社会保障和就业支出542.22万元,卫生健康支出6.87万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出9.26  万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出9.98万元。

按支出项目类别划分：基本支出121.66万元,较上年预算安排减少2.34万元;其中：工资福利支出108.41万元,商品和服务支出7.85万元,对个人和家庭的补助4.78万元，资本性支出0.62万元。项目支出446.67万元,较上年预算安排增加144.59万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助436.7万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出9.98万元。

(四)政府性基金情况

2025年上高县残疾人联合会部门政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2025年上高县残疾人联合会部门国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算7.85万元，比2024年（上年）预算减少0.69万元，下降8.08%，主要原因

是人员减少及节约办公。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“本部门无行政

参公单位，无机关运行经费”）

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0.62万元,其中: 政府采购货物预算0.62万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年（上年）9月30日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）,部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值

200万元以上大型设备具体为：。

（九）2025年残疾人康复项目情况说明

1）项目概述：残疾人康复是指在残疾发生后综合运用医学、教育、职业、社会、心理和辅助器具等措施，帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。该项目主要用于残疾人康复工作的保障。

2）立项依据：《江西省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（赣府发[2018 ]28号、《江西省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（赣府发[2018]28号）、关于印发《江西省残疾人适配基本型辅助器具补贴办法（试行）》的通知（赣残联字[2020]64号）

3）实施主体：上高县残疾人联合会

4）实施方案：通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。

5）实施周期：2025年1月至12月。

6）年度预算安排：180万元

（如果本部门没有项目，请说明“本部门本年度未安排

项目”）

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年上高县残疾人联合会部门"三公"经费财政拨款安

排2.18万元，其中：

因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1.1万元,比上年增（减）0万元，

主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费1.08万元,比上年增（减）1.22万元，主要原因是：。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，

主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余

资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明

进行解释。

（一）残疾人康复  反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（二）残疾人就业  反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

（三）残疾人体育  反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

（四）残疾人生活和护理补贴  反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（五）其他残疾人事业支出  反映除上述项目以外用于残疾人事业方面的支出。

（六）用于残疾人事业的彩票公益金支出  反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收支预算总表

填报单位:上高县残疾人联合会

单位：万元

部门收入总表

填报单位:上高县残疾人联合会

单位：万元

部门支出总表

财政拨款收支总表

填报单位:上高县残疾人联合会

单位：万元

一般公共预算支出表

填报单位:上高县残疾人联合会

单位：万元

一般公共预算基本支出表

填报单位:上高县残疾人联合会

单位：万元

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:上高县残疾人联合会

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位: 上高县残疾人联合会                                                               单位：万元                 

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

上高县残疾人联合会