上高县政协办部门2025年部门预算

目    录

第一部分  上高县政协办部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  上高县政协办部门2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上高县政协办部门2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年 “三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上高县政协办部门概况

一、部门主要职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，县政协机关的主要职责如下：

1.负责县政协全体会议、联络办（组）会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2.协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3.负责县政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习，研讨等日常活动的组织服务及对外宣传工作；

4.围绕全县大政方针，组织专题调查，课题研究，为县委、县政府决策建言献策，当好参谋。

5.做好统一战线和人民政协的理论研究工作。

6.联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士。

7.做好县政协自身建设工作。

二、机构设置及人员情况

2025年上高县政协办共有预算单位    1  个，包括上高县政协本级和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：（详列各二级预算单位名称）。

编制人数小计25人,其中：行政编制人数21人,全部补助 事业编制人数4人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计28人,其中：在职人数小计50人,行政在职人数25人,全 部补助事业在职人数3人,部分补助事业在职人数0人。离

休人数小计1人,退休人数小计19人,遗属人数0人。

第二部分  上高县政协办部门

2025年部门预算表（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[178001]中国人民政治协商会议江西省上高县委员会办公室         

                                                                                                            单位：万元

部门收入总表

[178001]中国人民政治协商会议江西省上高县委员会办公室                                                                                                                                 单位：万元

部门支出总表

填报单位[178001]中国人民政治协商会议江西省上高县委员会办公室              单位：万元

财政拨款收支总表

[178001]中国人民政治协商会议江西省上高县委员会办公室                         单位：万元

一般公共预算支出表

[178001]中国人民政治协商会议江西省上高县委员会办公室      单位：万元

一般公共预算基本支出表

[178001]中国人民政治协商会议江西省上高县委员会办公室     单位：万元

                                                                                                                                                                                                注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[178001]中国人民政治协商会议江西省上高县委员会办公室                                                                                                                                                                      单位：万元

                                                                                         注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

                                                                                             单位：万元

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国有资本经营预算支出表

填报单位:[178001]中国人民政治协商会议江西省上高县委员会办公室                                                                                        单位：万元

部门整体支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2025年度）

第三部分  上高县政协办部门

2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年上高县政协办部门收入预算总额为 779.62 万元,较上年预算安排减少69.5万元，其中：财政拨款收入 715.41万元,较 上年预算安排减少42.85万元;教育收费资金收入  0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营 收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元； 附属 单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）万 元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加 （减少）0万元；上年结转（结余）44.2万元，较上年预算安排减少26.66万元。

(二)支出预算情况

2025年上高县政协办部门支出预算总额为  779.62 万元,

较上年预算安排减少 69.5 万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出551.35万元,较上年预算减少38.5万元;其中：工资福利支出405.14万元,商品和服务支出112.35万元,对个人和家庭的补助30.87万元, 资本性支出3万元；项目支出228.27万元,较上年预算安排减少31万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出228.27万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出645.31万元,较上年预算安排减少82.37万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出74.86万元,较上年预算安排增加24.62万元;卫生健康支出25.26万元,较上年预算安排减少0.63万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加（减少）万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加（减少）万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支34.18万元,较上年预算安排减少1.12万元；粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加（减 少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出405.14万元,较上年预算安排（减少10.37万元;商品和服务支出112.35万元,较上年预算安排减少1.18万元;对个人和家庭的补助30.87万元,较上年预算安排增加0.97万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年上高县政协办部门财政拨款支出预算总额79.62   万元,较上年预算安排减少69.5万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出645.31万元，防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0 万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出万元,社会保障和就业支出74.86万元,卫生健康支出万25.26元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出34.18万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出551.35万元,较上年预算减少38.5万元;其中：工资福利支出405.14万元,商品和服务支出112.35万元,对个人和家庭的补助30.87万元，资本性支出3万元。项目支出228.27万元,较上年预算安排减少31万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出28.27万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出万元。

(四)政府性基金情况

2025年上高县政协办部门政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出万元。

(如两年度预算均无相应支出，则说明 “本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

(五)国有资本经营情况

2025年上高县政协办部门国有资本经营收入预算为0 万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

(如两年度预算均无相应支出，则说明 “本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算115.35万元，比**年（上年）预减少1.18万元，下降1%，主要原因是人员变动。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额3万元,其中: 政府采购货物预算3万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(为“ 0” 的内容也应保留，如“政府采购工程预算 0 万元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年（上年）9月30日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）,部门共有车辆 0  辆,其中：一般公务用车实有数 0  辆。

2025年部门预算安排购置车辆0  辆，安排购置单位价值

200万元以上大型设备具体为：0  。

（为“ 0”的内容也应保留，如 “部门共有车辆 0 辆”）

（九）项目情况说明

1.项目概述本年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金164.06万元，进行了绩效评价的项目5个，涉及资金164.06万元。

2.立项依据依照相关文件常年预算。

3.实施主体政协上高县委员会办公室。

4.实施方案严格按照县人大会批准预算制定的项目执行，项目支出根据项目进度和规定及时、控制在预算之内支付。

5.实施周期一年。

6.年度预算安排 164.06万元。

7.绩效目标和指标根据党委、政府下达的工作任务及本部门发展规划，在本年度内使用预算资金达到预定绩效目标的产出和效果。

（如果本部门没有项目，请说明“本部门本年度未安排

项目”）

二、2025年 “三公”经费预算情况说明

2025年上高县政协办部门"三公"经费财政拨款安排  18.1万元，其中：

因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：没有因公出国出境。

公务接待费18.1万元,比上年增（减）0万元，主要

原因是：没有增减。

公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：车改后，本单位没有公务用车。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：车改后，本单位没有公务用车。

（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。