目录

 

第一部分上高县红十字会部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分上高县红十字会2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分上高县红十字会2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

第一部分上高县红十字会部门概况

 

 

一、部门主要职责

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《江西省红十字会条例》等红十字会相关法律法规。

（二）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作；根据突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

（三）开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及和培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校等易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

（四）开展和推动无偿献血、捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

（五）依法开展和推动遗体和器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传教育，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（六）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

（七）组织开展红十字青少年工作、红十字志愿服务工作。

（八）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

（九）兴办符合红十字会宗旨的公益事业。

（十）宣传国际人道法、红十字运动基本原则，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托的事宜。

（十一）参加国际人道救援工作。

（十二）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（十三）接受上级红十字会的业务指导，并指导各基层红十字会组织开展工作，协助县委、县政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（十四）完成县委、县政府交办的其它任务。 

二、机构设置及人员情况

2025年上高县红十字会共有预算单位1个，包括上高县红十字会部门本级和0个二级预算单位。

编制人数小计4人,其中：行政编制人数4人,全部补助事业编制人数0人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计4人,其中：在职人数小计4人,行政在职人数4人,全部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

 

 

 

 

 

第二部分 上高县红十字会2025年部门预算表

 

收支预算总表

 

填报单位:[512001]江西省上高县红十字会       单位：万元

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	58.77	社会保障和就业支出	65.97
（一）一般公共预算收入	53.27	卫生健康支出	2.38
（二）政府性基金预算收入	5.50	住房保障支出	3.98
（三）国有资本经营预算收入		其他支出	5.50
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	15.00
本年收入合计	73.77	本年支出合计	77.83
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	4.06
收入总计	77.83	支出总计	77.83

 

 

 

部门收入总表  

[512001]江西省上高县红十字会                                                                              单位：万元

 

 

 

部门支出总表

 

填报单位[512001]江西省上高县红十字会                                         单位：万元

 

 

财政拨款收支总表

[512001]江西省上高县红十字会                                               单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

 

[512001]江西省上高县红十字会                                     单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

 

[512001]江西省上高县红十字会                                   单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

 

财政拨款“三公”经费支出表

 

填报单位[512001]江西省上高县红十字会                     单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

 

 

 

 

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

 

填报单位:填报单位[512001]江西省上高县红十字会                         单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5.50		5.50
229	其他支出	5.50		5.50
60	彩票公益金安排的支出	5.50		5.50
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	5.50		5.50

 

 

 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

 

填报单位:[512001]江西省上高县红十字会                  单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

 

 

部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度）

部门名称		江西省上高县红十字会
当年预算情况（万元）
收入预算合计		77.83
其中：财政拨款		58.77	其他经费	19.06
支出预算合计		77.83
其中：基本支出		51.57	项目支出	26.26
年度总体目标		1. 依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，积极推动无偿献血、造血干细胞及遗体、遗体（器官）捐献等工作。2.大力推动服务阵地建设，加快建设红十字博爱家园和景区红十字救护站；3.开展社会服务及社区红十字服务工作，组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。4.开展各类应急救护知识培训50场次以上，培训红十字救护员1300名以上，普及培训5000余人，加强我县红十字应急救护队伍，扩大应急救护知识普及面。
年度绩效指标
一级指标	二级指标		三级指标	目标值
产出指标	数量指标		开展应急救护培训场次	≥20场
			开展初级救护员培训和演练人次	≥1300人
			开展公益性救护普及培训	≥5000人
			开展“三献”的宣传推动工作	≥10次
	质量指标		应急救护培训完成率	≥100%
			救护师资考核合格率	≥95%
	时效指标		预算资金执行及时率	≥100%
			初级救护员培训和普及培训按期完成及时率	≥100%
	成本指标		开展应急救护培训、“三救三献”宣传等项目支出	≥10万元
			宣传册制作及印刷成本	≤10册
			应急救护培训师资授课费	≤200学时
			发放职工工资及缴纳社保等支出	≥51.6万元
效益指标	社会效益指标		群众学习掌握应急救护相关知识提升率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标		参训人员对红十字会开展应急救护培训的满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		上高县红十字会应急救护培训专项经费
主管部门及代码		512-江西省上高县红十字会	实施单位	江西省上高县红十字会
项目资金 （万元）		年度资金总额	5.5
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
1、将红十字救护员（持证）培训和普及培训相结合开展2025年应急救护培训工作，完成救护员（持证）培训1000人，普及培训20场次。2、提升社会公众的安全防范意识和自救及互救能力，推动上高县红十字应急救护培训工作的发展。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	授课费		≤3万元
		餐费		≤0.3万元
		印刷费		≤1.5万元
		场地费		≤0.7万元
产出指标	数量指标	应急救护员培训人数		≥1000人
		应急救护培训次数		≥20次
		应急救护师资人数		≥2人
		宣传册印刷数量		≥1500份
	质量指标	救护师资考核合格率		≥95%
		救护员培训持证率		≥100%
	时效指标	项目完成及时率		≥100%
效益指标	社会效益指标	应急救护技能提升率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%

 

第三部分上高县红十字会2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 

(一)收入预算情况

2025年上高县红十字会收入预算总额为77.83万元,较上年预算安排增加18.98万元，其中：财政拨款收入 58.77 万元,较上年预算安排增加14.55万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万 元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入15万元，较上年预算安排增加10万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）4.06万元，较上年预算安排减少5.57万元。

(二)支出预算情况

2025年上高县红十字会支出预算总额为77.83万元,较上年预算安排增加 18.98万元;其中：按支出项目类别划分：基本支出51.57万元,较上年预算安排增加14.85万元;其中：工资福利支出46.29万元,商品和服务支出5.27万元,对个人和家庭的补助0万元, 资本性支出0万元；项目支出26.26万元,较上年预算安排增加4.13万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出 26.26 万元,对个人和家庭的补助0 万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）万0元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出65.97万元,较上年预算安排增加22.71万元;卫生健康支出2.38万元,较上年预算安排增加0.71万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出3.98万元,较上年预算安排增加1.16万元；粮油物资储

备支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出5.5万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出46.29万元,较上年预算安排增加13.44万元;商品和服务支出31.53万元,较上年预算安排增加5.52万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0.1万元；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年上高县红十字会财政拨款支出预算总额58.77万元,较上年预算安排增加14.55万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0

万元,社会保障和就业支出46.91万元,卫生健康支出2.38万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出3.98万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出5.5万元。

按支出项目类别划分：基本支出51.57万元,较上年预算安排增加12.85万元;其中：工资福利支出46.29万元,商品和服务支出5.27万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出1.7万元,较上年预算安排（减少）0.3万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出1.7万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出5.5万元。

(四)政府性基金情况

2025年上高县红十字会政府性基金收入预算为5.5万元，支出预算为5.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出5.5万元。

(五)国有资本经营情况

 

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年上高县红十字会机关运行费预算5.27万元，比2024年预算减少0.51万元，下降8.8%，主要原因是 ：过紧日子，压缩经费支出。

(七)政府采购情况

2025年上高县红十字会所属各单位政府采购总额1.7万元,其中: 政府采购货物预算1.7万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年上高县红十字会预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

1）项目概述

上高县红十字会应急救护培训专项经费：通过开展应急救护知识培训，扩大宣传，普及应急救护知识与技能，增强人民群众的防灾避险意识，提高自救互救能力；培训完成全部课程的学习，经理论考试、实际操作考核合格，颁发红十字救护员证。

2）立项依据

《关于印发《关于改进和规范全省红十字应急救护工作的指导意见》和《江西省红十字应急救护工作监督管理办法》的通知》（赣红字〔2021〕5 号）。

3）实施主体

上高县红十字会

4）实施方案

前期准备：完成项目规划、预算编制、项目支出绩效目标。

开展阶段：按照项目规划和项目支出绩效目标开展工作。

后期管理：加强项目维护和管理，确保项目资金落实到位，按照项目的进度完成支付。

5）实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

6）年度预算安排

年度预算安排5.5万。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年上高县红十字会"三公"经费财政拨款安排 0万元，其中：

因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无出国计划，与上年安排保持一致。 

公务接待费0万元,比上年减少1万元，主要原因是：2025年三公经费预算在非财政拨款中安排。

公务用车运行维护费 0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车，与上年安排保持一致。

公务用车购置0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：无购车计划，与上年安排保持一致

 

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

 

 

 

 

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。