目录

第一部分上高县住房保障中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分上高县住房保障中心2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分上高县住房保障中心2025年预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上高县住房保障中心部门概况

一、部门主要职责

上高县住房保障中心是主管全县保障性住房工作的县人民政府组成部门，主要职责贯彻执行房地产法律、法规、方针政策，制定房产行业相应的管理办法和制度。我中心主要工作任务负责保障性住房建设管理和全县直管公房管理工作。

二、机构设置及人员情况

1.2025年上高县住房保障中心共有预算单位1个，包括上高县住房保障中心部门本级。

2.    纳入本部门2025年部门编制人数年18人，其中参公编制1人，事业编制人员17人，在职人员23人。

第二部分上高县住房保障中心2025年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[311]上高县房地产管理局 , [311001]上高县住房保障中心                    单位：万元

部门收入总表

[311]上高县房地产管理局 , [311001]上高县住房保障中心                                                                                              单位：万元

部门支出总表

填报单位[311]上高县房地产管理局 , [311001]上高县住房保障中心               单位：万元

财政拨款收支总表       

[311]上高县房地产管理局 , [311001]上高县住房保障中心                           单位：万元

一般公共预算支出表

[311]上高县房地产管理局 , [311001]上高县住房保障中心         单位：万元

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[311]上高县房地产管理局 , [311001]上高县住房保障中心                                        单位：万元

国有资本经营预算支出表

填报单位:[311]上高县房地产管理局 , [311001]上高县住房保障中心              单位：万元

第三部分上高县住房保障中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年上高县住房保障中心收入预算总额为  312 .02  万元，较上年预算增加0.02万元，其中：财政拨款收入  312.02 万元,占收入预算总额的100%。

(二)支出预算情况

2025年上高县住房保障中心预算总额为312.02万元,较上年预算增加0.02万元，;其中：按支出项目类别划分：基本支出312.02万元,较上年预算安排增加0.02万元;其中：工资福利支出312.02万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元, 资本性支出0万元；项目支出312.02万元,较上年预算安排减少0万元;其中：工资福利支出312.02万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务

利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出312.02万元,较上年预算安排增加0.02万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出万元,较上年预算安排增加（减少）万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加（减少）万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加（减少）万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加（减少）万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加（减少）万元;资源勘探工业信息等支出万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；粮油物资储

备支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加（减 少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出312.02万元,较上年预算安排增加0.02万元;商品和服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排减少0万元；资本性支出0万元,较上年预算安排减少0万元；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；

其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年上高县住房保障中心财政拨款支出预算总额312.02万元,较上年预算增加0.02万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出312.02万元，国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出312.02万元,较上年预算安排增加0.02万元;其中：工资福利支出312.02万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助万元，资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2025年上高县住房保障中心政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

(五)国有资本经营情况

2025年上高县住房保障中心国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万

元。

(如两年度预算均无相应支出，则说明“本部门没有使

用国有资本经营预算拨款安排的支出”)

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年上高县住房保障中心机关运行费预算0万元，比2024年（上年）预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“本部门无行政

参公单位，无机关运行经费”）

(七)政府采购情况

2025年上高县住房保障中心所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年（上年）12月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值

200万元以上大型设备具体为：无。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

（九）上高县房地产管理局项目情况说明（部门本级）

1）项目概述

上高县住房保障中心安排人员工资津贴等经费补助

2）立项依据

政府抄告单2022第229号为依据

3）实施主体

上高县住房保障中心

4）实施方案

预算股安排用于人员经费拨付。

5）实施周期

2025年全年

6）年度预算安排

2025年安排项目支出312.02万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年上高县房地产管理局"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，

主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元,比上年增（减）0万元，主要

原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万

元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主

要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余

资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《**年政府收支分类科目》的规范说明

进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。