中共上高县委办公室2025年部门预算

第一部分中共上高县委办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分中共上高县委办公室2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分中共上高县委办公室2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年 “ 三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共上高县委办公室部门概况

一、部门主要职责

县委办公室是县委的综合部门和办事机构。主要职责是：

负责县委重要会议、领导讲话、上报下发的重要文件起草、整理和县委的文书处理工作。

围绕县委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作；组织开展调查研究工作。

负责县委常委会、县委全体（扩大）会、书记办公会、县委常委民主生活会等会议的会务工作；负责县委、县政府联席会、县各套班子联席会等会务工作；负责县委领导参加的活动和县几套班子领导共同参加的活动的协调安排工作。

承办省委、市委、县委重要会议、决定和重要精神贯彻落实的督促检查，以及省委、市委、县委领导指示的查办、督办、催办工作。

协助县委领导处理有关来信来访工作。

负责全县党政系统的密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和各级重要机密件的传递办理工作。

主管全县保密工作，督促、检查全县对《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规的贯彻实施情况。

指导和协调宾招、接待工作。

负责对全县党委系统秘书工作业务的联系和指导；

负责对全县党委办公部门档案工作和对台工作业务的联系和指导。

承办县委领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年中共上高县委办公室共有预算单位1个，为中共上高县委办公室本级。现内设机构9个，分别为：文秘股、信息股、政研股、保密机要股、国安股、台湾事务工作办公室、法规股、改革股、档案监督管理股。

编制人数小计35人,其中：行政编制人数23人,全部补助事业编制人数16人。实有人数小计33人,其中：在职人数小计24人,行政在职人数21人,全部补助事业在职人数3人；退休人数小计9人。

第二部分中共上高县委办公室2025年部门预算表

收支预算总表
填报单位:[179001]中共上高县委办公室		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	445.61	一般公共服务支出	466.03
（一）一般公共预算收入	445.61	社会保障和就业支出	33.90
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	16.63
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	38.22
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	40.00

本年收入合计	485.61	本年支出合计	554.78
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	69.17

收入总计	554.78	支出总计	554.78

部门收入总表
[179001]中共上高县委办公室												单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	554.78	69.17	445.61	445.61								40.00
201	一般公共服务支出	466.03	69.17	356.86	356.86								40.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	466.03	69.17	356.86	356.86								40.00
2013101	行政运行	320.54		320.54	320.54
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	145.49	69.17	36.32	36.32								40.00
208	社会保障和就业支出	33.90		33.90	33.90
05	行政事业单位养老支出	33.53		33.53	33.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.53		33.53	33.53
99	其他社会保障和就业支出	0.37		0.37	0.37
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37		0.37	0.37
210	卫生健康支出	16.63		16.63	16.63
11	行政事业单位医疗	16.63		16.63	16.63
2101101	行政单位医疗	9.93		9.93	9.93
2101103	公务员医疗补助	6.22		6.22	6.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48		0.48	0.48
221	住房保障支出	38.22		38.22	38.22
02	住房改革支出	38.22		38.22	38.22
2210201	住房公积金	38.22		38.22	38.22

部门支出总表
填报单位[179001]中共上高县委办公室			单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	554.78	395.27	159.51
201	一般公共服务支出	466.03	320.54	145.49
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	466.03	320.54	145.49
2013101	行政运行	320.54	320.54
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	145.49		145.49
208	社会保障和就业支出	33.90	33.90
05	行政事业单位养老支出	33.53	33.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.53	33.53
99	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
210	卫生健康支出	16.63	16.63
11	行政事业单位医疗	16.63	16.63
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48
221	住房保障支出	38.22	24.20	14.03
02	住房改革支出	38.22	24.20	14.03
2210201	住房公积金	38.22	24.20	14.03

财政拨款收支总表
[179001]中共上高县委办公室						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	445.61	一、本年支出	445.61	445.61
一般公共预算拨款收入	445.61	一般公共服务支出	356.86	356.86
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	33.90	33.90
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	16.63	16.63
		住房保障支出	38.22	38.22

收入总计	445.61	支出总计	445.61	445.61

一般公共预算支出表
[179001]中共上高县委办公室			单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	445.61	395.27	50.34
201	一般公共服务支出	356.86	320.54	36.32
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	356.86	320.54	36.32
2013101	行政运行	320.54	320.54
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36.32		36.32
208	社会保障和就业支出	33.90	33.90
05	行政事业单位养老支出	33.53	33.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.53	33.53
99	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
210	卫生健康支出	16.63	16.63
11	行政事业单位医疗	16.63	16.63
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48
221	住房保障支出	38.22	24.20	14.03
02	住房改革支出	38.22	24.20	14.03
2210201	住房公积金	38.22	24.20	14.03

一般公共预算基本支出表
[179001]中共上高县委办公室				单位：万元
支出经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		395.27	299.44	95.83
301	工资福利支出	292.20	292.20
30101	基本工资	94.40	94.40
30102	津贴补贴	56.89	56.89
30103	奖金	57.04	57.04
30107	绩效工资	6.48	6.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.53	33.53
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	9.93
30111	公务员医疗补助缴费	4.38	4.38
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37
30113	住房公积金	24.20	24.20
30114	医疗费	0.48	0.48
30199	其他工资福利支出	4.50	4.50
302	商品和服务支出	95.83		95.83
30201	办公费	25.28		25.28
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	7.20		7.20
30208	取暖费	0.77		0.77
30211	差旅费	11.80		11.80
30214	租赁费	1.00		1.00
30217	公务接待费	10.84		10.84
30228	工会经费	8.40		8.40
30229	福利费	2.37		2.37
30231	公务用车运行维护费	6.45		6.45
30239	其他交通费用	20.73		20.73
303	对个人和家庭的补助	7.24	7.24
30307	医疗费补助	1.84	1.84
30309	奖励金	5.40	5.40

财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[179001]中共上高县委办公室								单位：万元
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
部门编码	部门名称	合计	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
179	中共上高县委办公室	17.59				10.84	6.75	6.75

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[179001]中共上高县委办公室				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表
科目名称	合计	结转下年
科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	554.78
一般公共服务支出	466.03
社会保障和就业支出	33.90
卫生健康支出	16.63
住房保障支出	38.22

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	445.61	445.61
一般公共服务支出	356.86	356.86
社会保障和就业支出	33.90	33.90
卫生健康支出	16.63	16.63
住房保障支出	38.22	38.22

部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度）
部门名称		中共上高县委办公室
当年预算情况（万元）
收入预算合计			554.78
其中：财政拨款			445.61		其他经费	109.17
支出预算合计			554.78
其中：基本支出			395.27		项目支出	159.51
年度总体目标			围绕县委中心工作目标和全办工作实际，高效有序抓好督查、政研、改革、对台、机要、保密、国安等工作，维持好县委各项会议工作良好的推进，确保各项工作正常运转
年度绩效指标
一级指标	二级指标			三级指标		目标值
产出指标	数量指标			信息收集量		≥20次
				调研次数		≥5次
				服务台企数量		≥10次
	质量指标			文稿质量达标率		≥95%
				办公设备维护合格率		≥98%
				会议保障规格合规率		≥98%
				文件、资料印刷台格率		≥98%
	时效指标			办公设备维护及时率		≥98%
				文件、资料印刷及时率		≥98%
				会议保障及时率		≥98%
效益指标	社会效益指标			接待需求满足度		≥98%
				信息报送网络覆盖率		≥98%
				设备正常使用率		≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标			领导满意度		≥98%
				机要接收方满意度		≥98%
				与会人员满意度		≥98%
				接待对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		县委办工作经费
主管部门及代码		179-中共上高县委办公室	实施单位	中共上高县委办公室
项目资金（万元）		年度资金总额	50.34
		其中：财政拨款	50.34
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
围绕县委中心工作目标和全办工作实际，高效有序抓好督查、政研、改革、对台、机要、保密、国安等工作，维持好县委各项会议工作良好的推进，确保各项工作正常运转
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	工作经费		＝50.34万元
产出指标	数量指标	服务台企数量		≥10次
		召开会议次数		≥10次
		开展调研、培训次数		≥5次
		机要、密码设备维护次数		≥5次
	质量指标	密码通信及电子政务内网运维保障		≥98%
		重大决策落实有效率		≥98%
		督导检查有效率		≥98%
		督查整改有效率		≥98%
		设备、网络运行良好率		≥98%
	时效指标	调整决议及时率		≥98%
		监督整改及时率		≥98%
		设备、网络运行及时率		≥98%
效益指标	社会效益指标	建立发现问题、督促整改长效机制		完善机制
满意度指标	服务对象满意度	单位人员安全感		≥98%

第三部分中共上高县委办公室2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年中共上高县委办公室收入预算总额为554.78万元,较上年预算安排减少20.48万元，其中：财政拨款收入445.61万元,较上年预算安排增加4.26万元，占收入预算总额的80.32%;其他收入40万元，较上年预算安排增加5万元，占收入预算总额的7.2%；上年结转（结余）69.17万元，较上年预算安排减少29.75万元，占收入预算总额的12.47%。

(二)支出预算情况

2025年中共上高县委办公室支出预算总额为554.78万元,较上年预算安排减少20.48万元万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出395.27万元，占支出预算总额的71.25%,较上年预算安排减少11.42万元;其中：工资福利支出292.2万元,较上年增加4.04万元；商品和服务支出95.83万元, 较上年减少27.07万元；对个人和家庭的补助7.24万元,较上年增加0.89万元。项目支出159.51万元，占支出预算总额的28.75%,较上年预算安排减少9.07万元;其中：工资福利支出47.05万元，较上年减少7.05万元,商品和服务支出112.47万元，较上年减少2.01万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出466.03万元，占支出预算总额的84%,较上年预算安排减少27.57万元;社会保障和就业支出33.9万元，占支出预算总额的6.1%,较上年预算安排增加0.88万元;卫生健康支出16.63万元，占支出预算总额的3%,较上年预算安排增加2.42万元;住房保障支出38.22万元，占支出预算总额的6.89%,较上年预算安排增加3.78万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出339.25万元,较上年预算安排增加8.41万元;商品和服务支出208.3万元, 较上年预算安排减少29.08万元;对个人和家庭的补助7.24万元,较上年预算安排增加0.89万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年中共上高县委办公室财政拨款支出预算总额445.61万元,较上年预算安排增加4.26万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出356.86万元，占财政拨款支出的80%，较上年预算安排减少2.83万元；社会保障和就业支出33.9万元,占财政拨款支出的7.6%,较上年预算安排增加0.88万元；卫生健康支出16.63万元,占财政拨款支出的3.7%，较上年预算安排增加2.42万元；住房保障支出38.22万元，占财政拨款支出的8.6%，较上年预算安排增加3.78万元。

按支出项目类别划分：基本支出395.27万元,占财政拨款支出的88.7%,较上年预算安排增加17.65万元;其中：工资福利支出292.2万元, 商品和服务支出95.83万元,对个人和家庭的补助7.24万元。项目支出50.34万元,较上年预算安排减少13.38万元;其中：工资福利支出47.05万元,商品和服务支出3.29万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算95.83万元，比上年预算增加1.29万元，增长1.36%，主要原因是人员增加，部门运行费正常浮动。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额1.79万元,其中: 政府采购货物预算1.79万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）,部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200 万元以上大型设备。

（九）县委办工作经费项目情况说明

1）项目概述：本年实行绩效目标管理的项目8个，围绕县委中心工作目标和全办工作实际，高效有序抓好督查、政研、改革、对台、机要、保密、国安等工作，维持好县委各项会议工作良好的推进，确保各项工作正常运转。

2）立项依据：根据县委办公室工作职责，常年预算。

3）实施主体：中共上高县委办公室

4）实施方案：按照年度工作计划，组织相关人员做好县委重要会议、活动协调安排保障，信息收集和报送工作，积极开展调查研究、督促检查和档案管理监督工作。

5）实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

6）年度预算安排：50.34万元

二、2025年 “三公” 经费预算情况说明

2025年中共上高县委办公室部门"三公"经费财政拨款安排17.59万元，其中：

因公出国（境）费0万元,与上年安排保持一致。

公务接待费10.84万元,比上年增2.84万元，主要原因是：根据这两年决算数进行调整。

公务用车运行维护费6.75万元,比上年减1.25万元，主要原因是：根据这两年决算数进行调整。

公务用车购置0万元,与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出。

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